2017年是“十三五”規劃開局的第二年，認真做好2017年財稅各項工作，保工資、保運轉，保民生，確保龍新社會各項事業健康、穩定、協調和快速發展具有重大的意義。圍繞面臨的形勢和全鄉經濟社會發展的總體要求，2017年我鄉地方財政預算收支編制和財政工作的總體思路是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會精神，以及中央經濟工作會議、省、市、縣級相關會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，以推進供給側結構性改革為主線，適度擴大總需求，堅定推進改革，妥善應對風險挑戰，引導形成良好社會預期，以提高經濟發展質量和效益為中心，以深化財政體制改革為動力，以快速拉動經濟發展為總目標，將繼續加強財政收入管理，優化財政支出結構；健全財政預算體系，完善預算管理制度；規范政府債務管理，防止和化解財政風險；嚴肅財政紀律，從嚴控制一般預算支出特別“三公”經費支出；狠抓改革攻堅、突出創新驅動；落實財政政策、努力培植財源；強化收入征管、優化支出結構；強化風險防控、加強民生保障，為將龍新建成為龍陵縣城的沿邊開發區、服務功能區提供有力支撐。

圍繞上述指導思想和全鄉的經濟發展目標及結合現行財稅體制，編制符合我鄉實際的地方財政預算。全鄉2017年部門預算擬安排建議如下：

2017年，全鄉稅收收入500萬元（含煙葉稅110萬元），比上年完成數646萬元減146萬元，減少22.6%。其中：增值稅80萬元，比上年完成數164萬元減84萬元，減少51.22%；改征增值稅110萬元，比上年完成數92萬元增28萬元，增加30.43%；資源稅200萬元，比上年完成數107萬元增93萬元，增長86.92%；煙葉稅110萬元，比上年完成數104萬元增6萬元，增長5.77%；上級補助收入847萬元；專項轉移支付收入1309萬元；調入2016年超收的預算穩定調節基金136萬元。

（一）支出預算安排的依據。按照新一輪預算體制改革要求計算全鄉人員經費，由鄉財政統一發放。

2017年預算支出標準按《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣鄉鎮財政體制管理辦法>（試行）》(龍辦發〔2013〕6號)文件精神執行。

1﹒村級人員經費安排。村干部工資按2016年12月實有人數48人，實際補助額計算；農計員12人，每村設1人（勐冒社區2人），每人每月680元；村炊事員按每村1人計算，每人每月補助400元；村民小組長按每個小組核定1人，全鄉214人，每人每月補助50元；村黨支部書記全鄉44人，按各村實際人數每人每月50元；村“兩委”一監督全鄉71人，按各村實際人數每人每月補助50元。

2﹒公務費安排。村級公用經費及黨建工作經費按平均每村每年5萬元計算，根據我鄉實際每村基數4萬元，其余1萬元按2014年末農業人口所占比例計算；預算單位公務費按在職人員每人每年2000元計算；政府車輛經費安排6輛，每輛每年2萬元計算，其余鄉直各單位不再安排交通運行維護費支出；紀檢保障經費按三人計算，每人每年7200元；社會維穩及禁毒防艾經費按2016年末總人口每人0.3元計算；工會經費按2016年底在職人員年工資總額的2%計算。

3﹒全鄉財政供養人員以各單位12月份在職在編68人為準，半供養人員包括財政負擔臨時工、村（社區）干部、大學生村官、農計員、村“兩委”委員、監督委員、村民小組長、村支部書記、遺屬補助等財政補助人員，工資按實有人數當年實際補助額計算。

4、各類專項資金及其他資金預算標準參照(龍辦發〔2013〕6號)文件精神執行。

（二）部門預算支出情況

１.總收入818.11萬元，其中財政撥款收入818.11萬元。

２.總支出818.11萬元，全部為基本支出，其中工資福利支出628.32萬元；商品和服務支出81.58萬元；對個人和家庭的補助108.21萬元。

３.支出按功能分類科目為：一般公共服務支出363.89萬元；文化體育與傳媒支出16.77萬元；社會保障和就業支出134.01萬元；醫療衛生支出9.07萬元；城鄉社區事務支出24.34萬元；農林水支出270.03萬元。

附：2017年部門預算表

龍陵縣龍新鄉人民政府

2016年12月27日