一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門職能。

（1）黨政綜合辦公室。承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協調綜合應急指揮平臺。

（2）基層黨建辦公室。承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統戰、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯、工會、共青團、婦聯、科協、僑聯、文聯、社科聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉村治理。

（3）經濟發展辦公室。編制并組織實施經濟發展規劃、年度計劃。負責產業發展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、生態環境保護、自然資源管理和利用、鄉村規劃建設、人居環境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、村集體經濟、工業經濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產監管、村級財務及“三資”管理審計、農民負擔監督、調統計分析等工作，負責農村公路建設管護、道路交通建設。

（4）社會事務辦公室。負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛生健康、市場監管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯、退役軍人相關服務等工作.維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

（5）平安法治辦公室。負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩定、行政執法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，組織協調矛盾糾紛調解處理、社區矯正和安置幫教工作，預防處置突發事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、禁(戒)毒管理等工作。管理協調綜合治理(網格化管理)平臺。

（6）黨群服務中心。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫保、勞動就業、衛生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鄉、村政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務站建設，管理協調便民服務平臺。

（7）綜合行政執法隊。承擔鄉綜合行政執法工作，履行安全生產、道路交通運輸安全監督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監督檢查權，健全和落實執法配合聯動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協調綜合行政執法指揮平臺。

（8）綜合保障和技術服務中心。負責農業、林草、水務、農業機械、畜牧獸醫等領域技術服務和推廣工作，負責農產品質量安全監測檢測、監管巡查和安全知識的宣傳,做好農作物病蟲害和農業災害的監測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農民提供產業信息服務工作。培育新型農業經營主體。負責農業和林業產業發展、農村集體資產管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

2.機構情況。

2024年，龍江鄉年末機構有8個，其中行政單位5個，即黨政綜合辦、基層黨建辦、經濟發展辦、社會事務辦、平安法治辦，事業單位3個，即綜合保障和技術服務中心、黨群服務中心、綜合執法中心。

3.人員情況。

2024年龍江鄉年末財政供養人員為69人，年末行政單位在職人員有28人，事業單位年末在職人員有41人。

（二）部門績效目標的設立情況

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（三）部門整體收支情況

2024年部門財務總收入5012.17萬元，其中：一般公共預算4910.77萬元，政府性基金67.00萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入34.40萬元。

2024年龍江鄉部門財務總支出5003.07萬元，其中工資福利支出1155.20萬元，商品服務支出447.90萬元，對個人和家庭的補助944.95萬元，資本性支出2455.02萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

2024年在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的監督支持下，財政部門緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，堅持過緊日子，緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、?；久裆保e極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。

（二）自評組織過程

為切實做好2024年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，認真開展績效自評工作。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年龍陵縣龍江鄉預算總額5515.15萬元，執行數5003.07萬元，執行率91%，經對照自評得分為9.07分。執行偏差的原因是龍江鄉大力發展鄉村振興產業，鞏固脫貧攻堅鄉村振興方面上級補助項目資金投入較多。

（三）過程情況分析

為切實做好2024年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，認真開展績效自評工作。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

（四）產出情況分析

產出指標中的數量指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因是本年安排的預算項目沒有完成，質量指標實際完成值和年初目標值無偏差質量達標率為100%，時效指標、成本指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因主要是一部分項目未完工，一部分項目已完工財政資金撥付不及時，經認真對照自評得分37分。

（五）效果情況分析

經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等項全部達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分40分。

四、存在的問題和整改情況

預算執行與預算編制存在較大差異，原因年初預算只能保證正常人員經費和日常公用經費，每年固定經費；稅收收入和上級補助收入不確定性大，不好進行預算。無績效管理中存在的問題。

加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，做好項目建前績效目標申報、監控、目標自評、申報工作。確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

五、績效自評結果應用情況

針對上年度部門整體績效評價中存在的問題，我鄉高度重視，提出了進一步健全完善項目績效管理工作機制，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，做好項目建前績效目標申報、監控、目標自評、申報工作。確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

3.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣龍江鄉人民政府

2025年4月18日