一、部門基本情況

（一）部門概況

（1）政府。龍江鄉政府主要職能為指導、檢查、督促本鄉各職能部門、各村民委員會和各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。

（2）財政所。主要職責是貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（3）農業綜合服務中心。承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（4）文化廣播電視服務中心。承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

（5）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（6）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

（7）林業服務中心。承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（8）綜合執法中心。統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

2.機構情況。

2022年，龍江鄉年末機構有12個，與上年一致，其中行政單位5個，即政府、人大、黨委、團體、紀委；參照公務員法管理的事業單位1個，即財政所；事業單位6個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、綜合執法中心。

3.人員情況。

2022年龍江鄉年末財政供養人員為69人，年末行政單位在職人員有29人，參照公務員法管理事業人員3人，事業單位年末在職人員有40人。

（二）部門績效目標的設立情況

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（三）部門整體收支情況

2022年部門財務總收入5243.59萬元，其中：一般公共預算5235.59萬元，政府性基金656.38萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入8萬元。

2022年龍江鄉部門財務總支出5280.87萬元，其中工資福利支出959.32萬元，商品服務支出581.6萬元，對個人和家庭的補助965.13萬元，資本性支出2774.82萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

2022年在鄉黨委、政府的正確領導下，在級人大的監督支持下，財政部門緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，堅持過緊日子，緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。

（二）自評組織過程

為切實做好2022年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，認真開展績效自評工作。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2022年龍陵縣龍江鄉預算總額2103.96萬元，執行數4579.21萬元，執行率2.18%，經對照自評得分為43.53分。執行偏差的原因是年初只預算了正常部門運轉經費及人員經費支出，因財力有限項目資金主要靠上級部門補助下達形成。

（二）過程情況分析

為切實做好2022年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，認真開展績效自評工作。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

（三）產出情況分析

產出指標中的數量指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因是本年安排的預算項目沒有完成，質量指標實際完成值和年初目標值無偏差質量達標率為100%，時效指標、成本指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因主要是一部分項目未完工，一部分項目已完工財政資金撥付不及時，經認真對照自評得分20分。

（四）效果情況分析

經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等項全部達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分20分。

四、存在的問題和整改情況

預算執行與預算編制存在較大差異，原因年初預算只能保證正常人員經費和日常公用經費，每年固定經費；稅收收入和上級補助收入不確定性大，不好進行預算。無績效管理中存在的問題。

加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，做好項目建前績效目標申報、監控、目標自評、申報工作。確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

五、績效自評結果應用情況

針對上年度部門整體績效評價中存在的問題，我鄉高度重視，提出了進一步健全完善項目績效管理工作機制，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，做好項目建前績效目標申報、監控、目標自評、申報工作。確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

3.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

七、其他需說明的情況

無

附件：2022年度龍陵縣龍江鄉部門整體支出績效自評表

龍江鄉人民政府

2023年4月27日

（此件公開發布）