一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

通過對2021年度龍陵縣龍江鄉部門整體績效進行了自評，最終自評得分94.30分，自評結果為“優”，其中預算執行情況29.30分，產出指標32分，效益指標23分，滿意度指標10分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年龍陵縣龍江鄉預算總額1809.50萬元，執行數2650.60萬元，執行率146.48%。

2.完成的績效目標。

2021年我部門共編制預算績效項目34個，涉及資金2650.60元，編制的34個預算績效項目全部是一般公共預算。

3.未完成的績效目標。

項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。在今后工作中要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（三）存在的問題和原因

預算執行與預算編制存在較大差異，原因年初預算只能保證正常人員經費和日常公用經費，每年固定經費；稅收收入和上級補助收入不確定性大，不好進行預算。無績效管理中存在的問題。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，做好項目建前績效目標申報、監控、目標自評、申報工作。確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

3.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制訂合法、合規、合理、可行的績效目標。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況。

2021年決算一般公共預算本年收入2650.60萬元，其中：一般公共服務支出1005.38萬元，占總收入的37.93%；公共安全支出1萬元，占總收入的0.04%；文化旅游體育與傳媒支出112.76萬元，占總收入的4.25%；社會保障和就業支出214.96元，占總收入的8.11%；衛生健康支出122.75元，占總收入的4.63%；節能環保支出32.99萬元，占總收入的1.24%；城鄉社區支出167.65萬元，占總收入的6.32%；農林水支出956.79萬元，占總收入的36.10%；自然資源海洋氣象等支出3.12萬元，占總收入的0.12%，住房保障支出28.30萬元，占總收入的1.07%；災害防治及應急管理支出4.90萬元，占總收入的0.18%。

2021年決算一般公共預算支出2650.60萬元，其中：一般公共服務支出1005.38萬元，占總支出的37.93%；公共安全支出1萬元，占總支出的0.04%；文化旅游體育與傳媒支出112.76萬元，占總支出的4.25%；社會保障和就業支出214.96元，占總支出的8.11%；衛生健康支出122.75元，占總支出的4.63%；節能環保支出32.99萬元，占總支出的1.24%；城鄉社區支出167.65萬元，占總支出的6.32%；農林水支出956.79萬元，占總支出的36.10%；自然資源海洋氣象等支出3.12萬元，占總支出的0.12%，住房保障支出28.30萬元，占總支出的1.07%；災害防治及應急管理支出4.90萬元，占總支出的0.18%。

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

2021年，在鄉黨委、政府的正確領導下，在級人大的監督支持下，財政部門緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，堅持過緊日子，緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、?；久裆保e極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，認真開展績效自評工作。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

2021年龍陵縣龍江鄉預算總額1809.50萬元，執行數2650.60萬元，執行率146.48%，經對照自評得分為29.2964。執行偏差的原因是年初只預算了正常部門運轉經費及人員經費支出，因財力有限項目資金主要靠上級部門補助下達形成。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

產出指標中的數量指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因是本年安排的預算項目沒有完成，質量指標實際完成值和年初目標值無偏差質量達標率為100%，時效指標、成本指標實際完成值和年初目標值存在偏離的原因主要是一部分項目未完工，一部分項目已完工財政資金撥付不及時，經認真對照自評得分32分。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等項全部達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分23分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分10分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

針對上年度部門整體績效評價中存在的問題，我鄉高度重視，提出了進一步健全完善項目績效管理工作機制，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

（五）其他佐證材料

無

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