一、部門基本情況

（一）部門概況

龍江鄉(xiāng)位于龍陵縣城西北部，地處東經(jīng)98。38'18"~98。45'59"、北緯24。39'41"~24。51'05"。東與鎮(zhèn)安鎮(zhèn)接壤，南與龍山鎮(zhèn)相鄰，西、北兩面與騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)隔江相望，鄉(xiāng)政府駐地赧等社區(qū)，海拔1535米。東西最大橫距13.6千米，南北最大縱距18.4千米，國(guó)土面積194.4平方公里，距龍陵縣城公路里程33千米。2020年末龍江鄉(xiāng)共有11個(gè)行政村4個(gè)農(nóng)村社區(qū)，189個(gè)村民小組（比上年增加5個(gè)村民小組，分別為赧等老白田小組，上龍小羊田二組、三組，新寨馬家田一組、二組）。全鄉(xiāng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共有11個(gè)，8個(gè)預(yù)算法人單位。截至12月底全鄉(xiāng)共有納入工資統(tǒng)發(fā)人員72人，其中：行政29人，事業(yè)40人，參公管理事業(yè)3人；未納入工資統(tǒng)發(fā)311人，其中：村干部61人，享受村“兩委”及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼人員150人，村（社區(qū)）下設(shè)支部書記37人，臨時(shí)工33人，農(nóng)計(jì)員15人，黨建信息助理員15人。全鄉(xiāng)總?cè)丝? 080戶31 605人，比上年增45人，其中農(nóng)村人口17 909人，占56.67%，城鎮(zhèn)人口13 696人，占43.33%。境內(nèi)礦產(chǎn)資源主要有硅鐵、錫砂、煤礦等。傳統(tǒng)手工藝有鋁產(chǎn)品加工、銻產(chǎn)品加工、石藝、茶葉加工、稻花干魚加工、刺繡等。地方特色小吃有稻花魚、紅細(xì)軟米、田螺、黃鱔、雞樅、紅菌等。本地磨鍋茶、紅茶，茶葉生態(tài)，味道純正，知名品牌龍眉茶在龍江建有生產(chǎn)基地。境內(nèi)溫泉資源分布較廣，主要在新寨村蚌別自然村、弄崗社區(qū)養(yǎng)喜壩、大漢壩村四道河自然村。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和各級(jí)厲行節(jié)約的精神，龍江鄉(xiāng)進(jìn)一步規(guī)范工作作風(fēng)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)龍江鄉(xiāng)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)立。設(shè)立了投入、過程、產(chǎn)業(yè)、效果四個(gè)部分七個(gè)項(xiàng)目14個(gè)內(nèi)容的目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

龍江鄉(xiāng)嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于做好“六保”工作要求的落實(shí)，在財(cái)政資金比較困難的大環(huán)境下，保證“工資”按時(shí)足額發(fā)放，保證鄉(xiāng)黨委政府公務(wù)活動(dòng)的“運(yùn)轉(zhuǎn)”所需，整合各類資金為龍江的穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

1、一般預(yù)算支出合計(jì)4047萬元；上解上級(jí)支出186萬元，其中：體制上解121萬元，專項(xiàng)上解65萬元。累計(jì)財(cái)政總支出4233萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出828萬元，較年初預(yù)算數(shù)1106萬元減278萬元，較上年921萬元減93萬元。

（2）國(guó)防支出3萬元，較年初預(yù)算數(shù)增3萬元，較上年增3萬元。

（3）公共安全支出4萬元，較年初預(yù)算數(shù)2萬元增2萬元，較上年增4萬元。

（4）教育支出13萬元，較年初預(yù)算數(shù)增13萬元，較上年增13萬元。

（5）文化體育與傳媒支出245萬元，較年初預(yù)算數(shù)139萬元增106萬元，較上年24萬元增221萬元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出160萬元，較年初預(yù)算數(shù)155萬元增5萬元，較上年138萬元增22萬元。

（7）衛(wèi)生健康支出120萬元，較年初預(yù)算數(shù)增47萬元，較上年72萬元增加48萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出164萬元，較年初預(yù)算數(shù)527萬元減363萬元，較上年41萬元增123萬元。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出2489萬元，較年初預(yù)算數(shù)658萬元增1831萬元，較上年324萬元增2465萬元。主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)補(bǔ)助投入增加，上級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入比重加大。

（10）住房保障支出11萬元，較年初預(yù)算數(shù)增11萬元，較上年增11萬元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，較年初預(yù)算數(shù)增8萬元，較上年2萬元支出增8萬元。

2．政府性基金支出4萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算管理工作在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，預(yù)算制度逐步完善，預(yù)算執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)了由基數(shù)法向零基預(yù)算的轉(zhuǎn)變，改變了單純按收類別和支出功能編制預(yù)算的傳統(tǒng)做法，把部門作為預(yù)算編制的基本單位，基層開始編制預(yù)算，自下而上，層層匯總生成，提高了預(yù)算的合理性和透明度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理，不斷提高預(yù)算的合理性和透明度。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算管理工作在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，預(yù)算制度逐步完善，預(yù)算執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)了由基數(shù)法向零基預(yù)算的轉(zhuǎn)變，改變了單純按收類別和支出功能編制預(yù)算的傳統(tǒng)做法，把部門作為預(yù)算編制的基本單位，基層開始編制預(yù)算，自下而上，層層匯總生成，提高了預(yù)算的合理性和透明度。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和各級(jí)厲行節(jié)約的精神，龍江鄉(xiāng)進(jìn)一步規(guī)范工作作風(fēng)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)龍江鄉(xiāng)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)立。設(shè)立了投入、過程、產(chǎn)業(yè)、效果四個(gè)部分七個(gè)項(xiàng)目14個(gè)內(nèi)容的目標(biāo)。

（三）自評(píng)組織過程

我鄉(xiāng)在開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，一是通過對(duì)項(xiàng)目有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)與預(yù)期效果。二是通過關(guān)注工程績(jī)效，全方面了解、分析、評(píng)價(jià)項(xiàng)目工程建設(shè)對(duì)項(xiàng)目沿線群眾生產(chǎn)生活帶來的影響。三是通過社會(huì)調(diào)查和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)的分析，從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)、政治、技術(shù)和環(huán)境等方面所產(chǎn)生的影響，以及對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益、改善社會(huì)環(huán)境和提高人民生活質(zhì)量等的作用。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

各部門根據(jù)情況設(shè)定，各部門已根據(jù)情況完成設(shè)定，本項(xiàng)總分7分，得分7分。龍江鄉(xiāng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款收入2000萬元，實(shí)際完成財(cái)政撥款收入3407萬元，本項(xiàng)總分2分，得分1分。偏差原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，在以后年度中進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理。預(yù)計(jì)財(cái)政撥款支出2830萬元，實(shí)際完成財(cái)政撥款支出4237萬元，本項(xiàng)總分3分，得分1分。偏差原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，在以后年度中進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不高于2019年決算數(shù)，實(shí)際發(fā)生數(shù)比2019年減少61.2元，本項(xiàng)總分3分，得分3分。投入情況總分15分，得分13分。

（二）過程情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行：公務(wù)接待費(fèi)支出低于2019年決算數(shù)，實(shí)際支出比2019年低61元，本項(xiàng)總分5分，得分5分。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出低于2019年決算數(shù)，實(shí)際支出比2019年低0.2元，本項(xiàng)總分5分，得分5分。預(yù)計(jì)財(cái)政撥款支出2830萬元，實(shí)際完成財(cái)政撥款支出4237萬元，本項(xiàng)總分5分，得分3分。偏差原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，在以后年度中進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理。

2、預(yù)算管理：信息公開及時(shí)完整已按時(shí)完整進(jìn)行公開，本項(xiàng)總分6分，得分6分。按照預(yù)算管理制度實(shí)行和管理制度健全相關(guān)制度，嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行，本項(xiàng)總分6分，得分6分。

3、資產(chǎn)管理：2020年固定資產(chǎn)保存完善、配置合理，固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范，本項(xiàng)總分3分，得分3分。

過程情況總分30分，得分28分。

（三）產(chǎn)出情況分析

財(cái)政所扎實(shí)履行職責(zé)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)各項(xiàng)制度實(shí)行收支，產(chǎn)出情況總分30分，得分30分。

（四）效果情況分析

合理有效使用財(cái)政資金，提高資金使用效益，本項(xiàng)總分8分，得分8分。項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)改善了各項(xiàng)生產(chǎn)生活條件，提高了生活水平等，群眾自主決策提升，幸福感提升，本項(xiàng)總分8分，得分8分。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，本項(xiàng)總分9分，得分9分。效果情況總分25分，得分25分

四、存在的問題和整改情況

在績(jī)效管理工作中存在問題：一是項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)；二是對(duì)相關(guān)政策、規(guī)定、業(yè)務(wù)不夠熟悉。

整改情況：一是細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的內(nèi)容，盡量使績(jī)效目標(biāo)精準(zhǔn)仔細(xì)；二是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)能力。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

龍江鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)總分值95分，自評(píng)得分100分，自評(píng)登記為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

2020年在縣委、縣政府和縣財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全鄉(xiāng)干部職工的不懈奮斗下，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確負(fù)責(zé)部門及人員，對(duì)目標(biāo)任務(wù)層層分解、落實(shí)，逐級(jí)推進(jìn)；二是加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；三是相關(guān)工作均按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，合規(guī)合法開展相關(guān)工作。

七、其他需說明的情況

無。

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