目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)加強黨的建設，落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鄉機關及轄區內各村、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與多村治理，健全黨組織領導的自治、法治，德治相結合的基層治理體系。

(二)促進經濟發展，負責編制和組織實施轄區內經濟社會發展、國土空間等各項發展規劃和年度計劃，協調推進鄉村振興，城多建設管理、人居環境提升，生態環境保護，自然資源管理和利用，推動鄉、村高質量發展。深化供給側結構性改革，提高經濟發展水平，增加村民收入。

(三)強化公共服務，組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛生健康、食品安全、社會保障、民政優撫等方面相關政策，加強轄區內公共基碚設施、公共服務設施和各項公益事業建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鄉、村兩級政務服務體系。

(四)維護安全穩定，依法承擔轄區內平安建設、綜合治理安全生產，消防、防災減災救災、應急教援等工作，保障轄區內公民和各類經濟組織的合法權益，推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩定，依法履行法定及上級賦子的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監管工作，統籌轄區內綜合行政執法工作。

(五)實施綜合管理，承擔轄區內經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，以及鄉村振興中重大問題的綜合協調和監督檢查等職能。統籌協調財政財務管理，統計管理等工作。

(六)完成上級黨委，政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

2024年，龍江鄉內設機構為8個，其中行政機構5個（黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室），事業機構3個(黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心）。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員69人。包括財政撥款開支經費的：公務員27人，事業管理人員和專業技術人員39人，機關和事業工人3人。

我部門2024年末其他人員27人。包括財政撥款開支經費的人員27人。

年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。年末遺屬9人。

車輛編制13輛，在編實有車輛10輛，超編0輛。

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣龍江鄉2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故附表9《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年總收入50121711.52元，其中：一般公共預算財政撥款收入49107696.46元，占總收入的97.98%；政府性基金財政撥款收入670000.00元，占總收入的1.34%；其他收入：344015.06元，占總收入的0.68%。

本年總收入50121711.52元，較上年減少 16047613.25元，下降24.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入49107696.46元，較上年減少14735185.63元，下降23.08%；政府性基金預算財政撥款收入670000.00元，較上年減少880000.00元，下降56.77%；其他收入344015.06元，較上年下降432427.62元，下降55.69%。變化原因：本年度相比上年度項目較少，上級補助大幅減少。

二、支出決算情況說明

本年總支出50030786.61元，其中：基本支出21085539.51元，占總支出的42.15%（人員經費18538271.71元，占總支出的37.05%；日常公用經費2547267.8元，占總支出的5.1%）；項目支出28945247.1元，占總支出的57.85%。

本年總支出50030786.61元，較上年減少16212503.93元，下降24.47%。其中：基本支出21085539.51元，較上年減少99527.13元，下降0.47%，（基本支出構成比例為人員支出18538271.71元，公用支出2547267.8元）；項目支出28945247.1元，較上年減少16112976.8元，下降35.76%。變化原因：本年度相比上年度項目較少，資金支付規模大幅減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣龍江鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出21085539.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18538271.71元，占基本支出的87.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2547267.8元，占基本支出的12.08％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣龍江鄉機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出28945247.1元。其中：基本建設類項目支出0元。

龍陵縣龍江鄉勐柳片區污水處理建設項目經費1900000.00元，主要用于勐柳新建排污管道2.47公里，修復排水溝渠2.14公里，配套檢查井、路面拆除、路面修復、溝蓋板等附屬工程。

2024年上海市對口支援龍陵縣龍江鄉勐柳片區村功能提升項目經費6190000.00元，主要用于完成勐柳片區人居環境提升，大改善勐柳片區鄉村公共服務功能，進一步提升龍江鄉農文旅品牌價值。

龍江鄉龍五公路K26至28公里公路養護道路建設工程項目經費1700000.00元，主要用于龍江鄉龍五公路K26至28公里公路養護道路建設。

龍陵縣2024年龍江鄉赧等社區人居環境治理一期建設項目經費2100000.00元，主要用于赧等社區坡頭組、那晏組、泗家寨組、麥子田組、新寨子自然村污水管網7660米，污水處理“大三格”化糞池10個，修復砼路面2100平方米，配套土方開挖、回填、C15砼墊層等附屬工程。

龍陵縣龍江鄉2024年硝塘村茶葉產業提質增效建設項目經費1200000.00元，主要用于茶園區機耕道路2千米建設，路面寬3-3.5米，路面為C25砼硬化；30立方米水池1座，配套M7.5漿砌片石、涵管等相關附屬設施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉2024年度一般公共預算財政撥款支出49107696.46元,占本年支出合計的98.15%。與上年相比減少14735185.63元，下降23.08%,完成年初預算的96.95%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出11804165.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.04%,完成年初預算的54.55%。主要用于發放龍江鄉機關、事業單位及村組干部、臨時人員工資，保障機構日常運轉的經費。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出262240.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%，完成年初預算的61.05%。主要用于支付弄福村鄉村文化旅游項目建設款，文化站在職人員工資，各類文化活動舉辦的經費。

8.社會保障和就業（類）支出2932236.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.97%，完成年初預算的88.57%。主要用于主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、敬老院日常經費等支出。

9.衛生健康（類）支出1119899.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%，完成年初預算的71.51%。主要用于支付機關事業單位工傷、醫療保險。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出931824.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.9%，完成年初預算的99.11%。主要用于村級活動場所建設。

12.農林水（類）支出29679930.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.44%，完成年初預算的135.17%。主要用于農業中心、林業中心及消防隊人員工資支出及辦公運行維護費、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業建設的補助、農村基礎設施建設、鄉村振興等項目支出。

13.交通運輸（類）支出1990000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%，完成年初預算的443.6%。主要用于公路養護費。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出39900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%，完成年初預算的100.00%。主要用于支付護礦隊員工資。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出347500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%，完成年初預算的217.19%。主要用于地質災害監測員補助資金、道路水毀等自然災害應急補助資金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為514300.00元，決算為528241.35元，完成年初預算的102.71%；支出決算較上年增加174517.13元，增長49.34%。本年度新增購入公務用車一輛，價值較大，使得“三公”經費較上年增加較多。

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為160000.00元，決算為173941.59元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的32.93%，完成年初預算的108.71%；公務用車運行維護費支出年初預算為175800.00元，決算為175799.76元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的33.28%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為178500.00元，決算為178500.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的33.79%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較無變化；公務用車購置費支出決算較上年增加173941.59元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加67.54元，增長0.04%；公務接待費支出決算較上年增加508.00元，增長0.29%；具體是國內接待費支出決算177992.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加508.00元，增長0.29%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為514300.00元，支出決算為528241.35元，完成年初預算的102.71%，支出決算較上年增加174517.13元，增長49.34%。本年度新增購入公務用車一輛，價值較大，使得“三公”經費較上年增加較多。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為160000.00元，決算為173941.59元，完成年初預算的108.71%；公務用車運行維護費支出年初預算為175800.00元，決算為175799.76元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為178500.00元，決算為178500.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年度新增購入公務用車一輛，在年初預算時未將車輛購置稅納入預算，使得決算數大于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置費支出決算增加173941.59元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加67.54元，增長0.04%；公務接待費支出決算增加508.00元，增長0.29%，具體是國內接待費支出決算177992.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加508.00元，增長0.29%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度新增購入公務用車一輛，在年初預算時未將車輛購置稅納入預算，使得決算數大于年初預算數。。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。購置原因：公務活動較多，部分公務用車老舊難以滿足公務活動需求。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于日常公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次2225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類檢查、考察工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉2024年機關運行經費支出1340278.56元，比上年減少698848.03元，下降34.27%,主要原因是財政緊張，厲行節儉不斷縮減日常公用經費的開支規模。部門機關運行經費主要用于人員經費、日常辦公用品、水電費等。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣龍江鄉資產總額47147784.14元，其中，流動資產16692712.12元，固定資產6576420.02元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程23857770.00元，無形資產20882.00元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加464604.28元，其中固定資產增加4108542.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值213200.00元；報廢報損資產27項，賬面原值420324.26元，實現資產處置收入0元；出租房屋48平方米，賬面原值13000.00元，實現資產使用收入76055.24元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額8371266.97元，其中：政府采購貨物支出159800.00元；政府采購工程支出8048667.21元；政府采購服務支出162799.76元。授予中小企業合同金額4963828.05元，其中：授予小微企業合同金額4963828.05元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。