目錄

第一部分 保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)部門決算編制要求，封面“單位基本性質(zhì)”按照主管部門的編制性質(zhì)填列，“單位執(zhí)行會計制度”按照系統(tǒng)財務(wù)實際執(zhí)行的會計制度填列。同時，根據(jù)行政事業(yè)單位財務(wù)、會計制度的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位的各類資金和財產(chǎn)都實行統(tǒng)一的財務(wù)管理和會計核算，因此，財政所嚴格規(guī)范財務(wù)管理制度，原則上依據(jù)行政單位（含參公管理事業(yè)單位）及事業(yè)單位基本性質(zhì)執(zhí)行相應(yīng)的會計制度，編報了一套鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總部門決算報表。

一是制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；二是制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；三是負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；四是按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；六是完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

建立健全現(xiàn)金、銀行存款、收入、支出、往來等各項管理制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部制約機制，明確責任，會計人員依照本制度履行職責，嚴格執(zhí)行收支一條線財務(wù)管理制度。實行財政國庫集中支付改革制度財政授權(quán)支付和直接支付制度，加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理尤為重要，使其規(guī)范一些，節(jié)約一些，就能少出，甚至不出紕漏，就能節(jié)約幾十萬，乃至上百萬資金。我們立足實際；同時本著認真負責的態(tài)度，研究對策，使行政事業(yè)單位財務(wù)管理更好、更快地發(fā)展下去，同時并加強對鄉(xiāng)村振興項目資金建設(shè)監(jiān)管力度。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

龍江鄉(xiāng)2022年底獨立編制機構(gòu)數(shù)為12個，較上年無增減變動。其中行政機關(guān)6個：人大主席團1個、政府機關(guān)1個、社會團體1個、共產(chǎn)黨機關(guān)1個、紀委1個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政所1個；事業(yè)機關(guān)6個：文化服務(wù)中心1個、社會保障服務(wù)中心1個、國土村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心1個、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個、林業(yè)服務(wù)中心1個、綜合執(zhí)法中心1個。獨立核算機構(gòu)2個，較上年無增減變動。鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算單位合并為行政、事業(yè)兩個核算單位（并入行政單位核算：人大、黨委、政府、紀委、社會團體、財政所，并入事業(yè)單位核算：國土中心、林業(yè)中心、社保中心、文化站、綜合執(zhí)法中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心）。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位：人大主席團1個、政府機關(guān)1個、社會團體1個、共產(chǎn)黨機關(guān)1個、紀委1個，

2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：財政所1個；

3.其他事業(yè)單位6個：文化服務(wù)中心1個、社會保障服務(wù)中心1個、國土村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心1個、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個、林業(yè)服務(wù)中心1個、綜合執(zhí)法中心1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年末實有人員編制69人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛（總共車輛保有量9輛：其中5輛有車編，4輛無編，具體是：1輛消防車、3輛吸糞車）。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故附表9《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門2022年度收入合計52,435,888.24元。其中：財政撥款收入52,355,888.24元，占總收入的99.85%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計增加21,988,639.07元，增長72.22%。其中：財政撥款收入增加23,954,452.75元，增長84.34%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少1,965,813.68元，下降96.09%。主要原因是本年其他收入80000元為市紅十字會匯入捐贈給龍江鄉(xiāng)弄崗社區(qū)田園風光服務(wù)站建設(shè)項目款，較上年減少1965813.68元，因2022年取消非同級財政撥款全部納入預算。本年其他收入80000元為市紅十字會匯入捐贈給龍江鄉(xiāng)弄崗社區(qū)田園風光服務(wù)站建設(shè)項目款，較上年減少1965813.68元，因2022年取消非同級財政撥款全部納入預算。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門2022年度支出合計52,808,673.72元。其中：基本支出18,450,925.57元，占總支出的34.94%；項目支出34,357,748.15元，占總支出的65.06%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加19,588,752.83元，增長58.97%。其中：基本支出增加505,184.45元，增長2.82%；項目支出增加19,083,568.38元，增長124.94%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析本年度實施鄉(xiāng)村振興，引入項目資金，各項經(jīng)費隨之增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,450,925.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,037,743.19元，占基本支出的81.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,413,182.38元，占基本支出的18.50％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,357,748.15元。其中：基本建設(shè)類項目支出24,998,801.90元。具體項目開支及開展工作情況：

1.一般公共服務(wù)支出660,244.41元，主要用于人大代表履職保障經(jīng)費、協(xié)商在基層工作經(jīng)費、稻花魚節(jié)開展籌備經(jīng)費、 小學食堂建設(shè)資金、弄崗社區(qū)弄崗小組鄉(xiāng)村振興項目土地征收費、稻田公園第二期土地流轉(zhuǎn)、第一期屋棚流轉(zhuǎn)費用、2022年龍江鄉(xiāng)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力建設(shè)項目補助資金；

2.公共安全支出70,350.00元，主要用于村級綜治維穩(wěn)人員工資；

3.科學技術(shù)支出40,000.00元，主要用于2022年公民科學素質(zhì)提升培訓經(jīng)費；

4.文化旅游體育與傳媒支出222,600.00元，主要用于2021、2022年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放省級配套補助資金用于文化站日常開支及農(nóng)家書屋管理員工資、 勐柳足球場項目建設(shè)補助資金；

5.社會保障和就業(yè)支出447,678.76元，主要用于2021年及2022年公益性崗位補貼發(fā)放、2022年臨時救助、敬老院集中供養(yǎng)人員經(jīng)費用于敬老院日常開支；

6.衛(wèi)生健康支出465,336.00元,主要用于邊境新冠肺炎疫情防控；

7.節(jié)能環(huán)保支出1,653,259.40元，主要用于發(fā)放天然林護林員工資及天然林停伐補助、大漢壩村垃圾場征地補償；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,007,267.73元,主要用于赧等社區(qū)張家組活動場所建設(shè)項目、赧等勐柳搬遷點遺留問題經(jīng)費、赧等片區(qū)易地扶貧搬遷征地補償款、清算勐柳搬遷點農(nóng)戶預交意向金相關(guān)費用、上龍村秀水溝人居環(huán)境建設(shè)資金、土地出讓專項資金、2022年度城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶專項補助資金（三臺山村、蕨葉壩村）；

10.農(nóng)林水支出21,227,409.26元,主要用于能繁母牛養(yǎng)殖貸款貼息、肉牛貸款貼息、農(nóng)村公廁改造、邦煥村小新寨組、勐外壩村老寨子組、勐柳社區(qū)白沙路組、新寨村馬家田產(chǎn)業(yè)道路、大漢壩村小菁田至赧灑、新寨村至邦明村、新寨村尖山坡、邦明以寨、上龍楊新寨道路硬化項目專項資金、公益林林農(nóng)補助及護林員補助資金、防滅火工作耗材費用、2022年度森林草原防滅火工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、弄崗民族團結(jié)進步示范社區(qū)建設(shè)項目2022年滬滇項目弄崗、弄玲農(nóng)旅融合示范點建設(shè)專項資金、弄崗社區(qū)弄崗小組鄉(xiāng)村振興項目土地征收費、小額貼息資金、大漢壩村、大新寨村商鋪建設(shè)項目補助資金；

11.自然資源海洋氣象等支出71,130.00元，主要用于護礦員補助資金、2021年度考核績效；

12.住房保障支出1,094,000.00元,主要用于龍江鄉(xiāng)2021農(nóng)村危房改造項目；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出549,179.00元，主要用于 地災(zāi)監(jiān)測員補助資金、自然災(zāi)害普查工作經(jīng)費、冬春救助資金、村社區(qū)購買抗旱設(shè)備款、勐外壩村應(yīng)急抗旱補助資金；

14.其他支出1,730,000.00元,主要用于龍江敬老院項目工程款、上龍村為民服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費、硝塘社區(qū)酸耙洼老年人文體活動場所建設(shè)項目、勐外壩村黨員活動室工程款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出46,012,112.40元，占本年支出合計的87.13%。與上年相比增加16,904,897.77元，增長58.08%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興實施引入滬滇項目等項目資金專項經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,744,953.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.35%。主要用于工資福利支出3,502,365.45元，商品和服務(wù)支出3,231,435.00，對個人和家庭補助4,011,152.60元，發(fā)放龍江鄉(xiāng)機關(guān)及村組干部、臨時人員工資、保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出70,350.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于村級綜治維穩(wěn)人員工資。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出40,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于2022年公民科學素質(zhì)提升培訓經(jīng)費。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出532,261.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.16%。主要用于文化廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,996,325.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、鄉(xiāng)村公益性崗位工資，敬老院日常經(jīng)費等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,082,271.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、公務(wù)員醫(yī)療補助等。。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,846,459.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于然林護林員工資及天然林停伐補助。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,003,025.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、執(zhí)法中心人員工資及赧等社區(qū)張家組活動場所建設(shè)項目等。

12.農(nóng)林水（類）支出25,982,157.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.47%。主要用于農(nóng)業(yè)中心及林業(yè)中心人員工資支出及辦公運行維護費、森林生態(tài)效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鄉(xiāng)村振興等項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出71,130.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于護礦員補助資金、2021年度考核績效。

19.住房保障（類）支出1,094,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于龍江鄉(xiāng)2021農(nóng)村危房改造項目。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出549,179.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%。主要用于地災(zāi)監(jiān)測員補助資金、自然災(zāi)害普查工作經(jīng)費、冬春救助資金、村社區(qū)購買抗旱設(shè)備款、勐外壩村應(yīng)急抗旱補助資金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為454,100.00元，支出決算為353,923.47元，完成年初預算的77.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算175,824.47元，占總支出決算的49.68%；公務(wù)接待費支出決算178,099.00元，占總支出決算的50.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算178,099.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為454,100.0元，支出決算為353,923.47元，完成年初預算的77.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為175,824.47元，完成年初預算的99.9%；公務(wù)接待費支出決算為178,099.00元，完成年初預算的99.99%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因規(guī)范公務(wù)接待，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風氣，杜絕公款大吃大喝等情況，嚴格管理公務(wù)用車，嚴禁公車私用，實行專人專管、節(jié)假日封存、嚴格停放地點，杜絕了公務(wù)用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少439.85元，下降0.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加少0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.55元，下降0.01%；公務(wù)接待費支出決算減少439.30元，下降0.25%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風氣，杜絕公款大吃大喝等情況，嚴格管理公務(wù)用車，嚴禁公車私用，實行專人專管、節(jié)假日封存、嚴格停放地點，杜絕了公務(wù)用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)撥3張吸糞車等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次2226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類相關(guān)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,573,990.59元，比上年增加23,177.30元，增長0.91%,主要原因為行政單位減少79596.11元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位資金102773.41元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市龍陵縣龍江鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額51847854.22元，其中，流動資產(chǎn)21,727,913.28元，固定資產(chǎn)6,221,365.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程23,857,770.00元，無形資產(chǎn)40,805.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3425544.27元，其中固定資產(chǎn)增加1002378.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值28050元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,634,561.27元，其中：政府采購貨物支出7,637,299.80元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出997,261.47元。授予中小企業(yè)合同金額8,634,561.27元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（此件公開發(fā)布）