保山市龍陵縣龍江鄉2020年度部門決算

目錄

第一部分 保山市龍陵縣龍江鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣龍江鄉概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好產業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年在鄉黨委、政府的正確領導下開展工作，建立健全各項規章制度，建立健全崗位責任制和內部制約機制，明確責任，會計人員依照本制度履行職責，嚴格執行收支一條線財務管理制度。緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣龍江鄉2020年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：人大主席團1個、政府機關1個、社會團體1個、共產黨機關1個、紀委1個；

2.參公管理事業單位：財政所1個；

3.事業單位：文化服務中心1個、社會保障服務中心1個、國土村鎮規劃服務中心1個、農業綜合服務中心1個、林業服務中心1個；

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制75人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業編制45人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員90人（含行政工勤人員0人），事業人員42人（含參公管理事業人員3人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍江鄉部門2020年度收入合計47,038,260.60元。其中：財政撥款收入40,515,458.50元，占總收入的86.13%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,522,802.10元，占總收入的13.87%。與上年對比增加26,762,970.43元，增加132%，主要原因為本年度上級下達專款及項目補助資金相應增加。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍江鄉部門2020年度支出合計39,156,220.93元。其中：基本支出15,661,490.69元，占總支出的40.00%；項目支出23,494,730.24元，占總支出的60.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加14,991,517.94元，增加62.04%，主要原因為本年度上級部門下達專款及項目補助資金相應增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市龍陵縣龍江鄉機構正常運轉的日常支出15,661,490.69元。與上年對比增加462,892.27元，增長3.05%，主要原因是鄉鎮日常工作業務繁雜，臨時聘用人員較多，工資相應支出較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出12,024,776.76元，占基本支出的76.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費3,636,713.93元，占基本支出的23.22％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障保山市龍陵縣龍江鄉機構正常運轉的日常支出23,494,730.24元。與上年對比增加14,528,625.67元，增加162.04%，主要原因是上級部門下達專款及項目補助資金相應增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍江鄉部門2020年度一般公共預算財政撥款支出32,741,881.88元,占本年支出合計的83.62%。與上年對比增加13,340,283.46元，增加68.76%，主要原因是上級部門下達專款及項目補助資金相應增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,334,695.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.46%。主要用于各行政機關部門日常人員工資及辦公運行維護費；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出14,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于大學生服兵役補助款；

4.公共安全（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于日常普法宣傳經費。

5.教育（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于勐外壩小學購置學生餐桌椅補助。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,544,788.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于文化部門日常人員工資及基層文化建設；

8.社會保障和就業（類）支出1,601,338.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納在職人員養老保險費及職業年金；

9.衛生健康（類）支出1,067,751.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。主要用于行政事業單位在職人員醫療保險費用及疫情防控期間費用支出；

10.節能環保（類）支出500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于勐外壩農村環境整治項目款；

11.城鄉社區（類）支出437,059.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于國土和村鎮規劃人員工資及日常辦公運行維護費；

12.農林水（類）支出19,093,248.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.31%。主要用于農林水及村級人員工資及日常辦公運行維護費、上級下達農村基礎設施建設項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出109,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于農村危舊房改造補助支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍江鄉部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為340,000.00元，支出決算為354,438.03元，完成預算的104.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為175,899.03元，完成預算的103.47%；公務接待費支出決算為178,539.00元，完成預算的105.02%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因2020年年初部門預算數四舍五入以整數取數。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少61.20元，下降0.02%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少0.20元，與上年持平；公務接待費支出決算減少61.00元，下降0.03%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神制定接待管理制度和公務用車管理規定，對不符合接待條件的一律不予接待，同時降低接待標準、公務用車管理，杜絕公車私用等情況。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出175,899.03元，占49.63%；公務接待費支出178,539.00元，占50.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度本單位無安排因公出國（境）團組情況。

2.公務用車購置及運行維護費支出175,899.03元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年度本單位無購置車輛情況。

公務用車運行維護支出175,899.03元，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于扶貧工作、公益事業項目及機關日常開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出178,539.00元。其中：

國內接待費支出178,539.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍江鄉上級監督檢查，業務指導及鄉級日常相關工作，產生的接待批次及人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度本單位無安排國（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣龍江鄉部門2020年機關運行經費支出3,044,670.27元，與上年對比增加647,766.26元，增長27.03%，主要原因分析鄉鎮日常工作業務繁多，用于日常開支費用相應增加及疫情防控期間用于日常檢查費用及材料相應增多。

（1）辦公費331,686.04元，較上年減少265,492.48元；

（2）印刷費825.00元，較上年增加735.00元；

（3）咨詢費0.00元，與上年持平；

（4）手續費2,706.00元，較上年增加1,998.00元；

（5）水費0.00元，較上年減少7,468.00元；

（6）電費24,878.21元，較上年增加1,864.47元；

（7）郵電費285,865.04元，較上年增加271,850.26元；

（8）差旅費33,798.00元，較上年減少25,558.60元；

（9）維修費20,000.00元，較上年增加5,000.00元；

（10）會議費126,032.00元，較上年增加59,524.00元；

（11）培訓費0.00元，較上年減少161,048.00元；

（12）公務接待費173,504.00元，較上年減少5,096.00元；

（13）專用材料費1,356.00元，較上年減少4,753.00元；

（14）勞務費1,443,599.75元，較上年增加155,182.63元；

（15）工會經費163,347.20元，較上年增加163,347.20元；

（16）公務用車運行維護費165,223.03元，較上年減少10,676.20元；

（17）其他交通費用271,850.00元，較上年減少37,120.00元；

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，保山市龍陵縣龍江鄉部門資產總額64,312,044.84元，其中，流動資產35,314,562.14元，固定資產5,098,907.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,857,770.00元，無形資產40,805.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額增加28,092,057.07元，其中：流動資產增加25,474,866.45元，固定資產增加20,470.00元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。實現資產處置收入0元；出租房屋1447平方米，賬面原值532,819.48元，實現資產使用收入66,615.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額89,700.00元，其中：政府采購貨物支出89,700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0.00元；授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：弄福村辦公樓改造及席草塘路燈建設補助資金

2.項目基本情況

龍江鄉弄福村委會辦公大樓改造及席草塘村組路燈建設項目200,000元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

資金嚴格按使用要求進行使用，改造辦公樓一座，安裝路燈39盞，資金由村委會進行管理使用，由鄉代管辦代理記賬，嚴格執行財經紀律及報賬要求，鄉級對資金的使用也進行了監督。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：200,000元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣局下達指標，由縣財政局直接支付至鄉代管辦，確保資金的滯留。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：改造辦公樓一座，安裝路燈39盞，完成目標任務，完成率100%。

②效益指標完成情況：受益人數超過預計目標200人，實際受益人數超過220人，完成率100%。

③滿意度指標完成情況：受益人群滿意度預計目標為≧90%，實際達到95%，完成預期目標，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：該項目資金使用情況由村財務進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：龍江鄉2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助

2.項目基本情況

龍陵縣財政局撥付龍江鄉人民政府2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助2,100元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對打擊走私綜合治理進行了整治。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2,100元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣局下達指標，由縣財政局授權支付至龍江鄉零余額賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：龍江鄉弄玲村道路建設項目補助款

2.項目基本情況

弄玲村委會到仙人腳跡岔路口約1500米，村級籌措人力及資金對該段路道進行澆筑，大力改善弄玲村群眾出行條件，縣級財政補助資金30,000元

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

道路由村委會負責監督，專業隊伍進行施工，村委會嚴格按資金使用要求進行使用，使資金達到預期目標。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：30,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金嚴格按使用要求進行使用，修建道路約1500米。

③項目資金管理情況：資金由村委會進行管理使用，、由鄉代管辦代理記賬，嚴格執行財經紀律及報賬要求，鄉級對資金的使用也進行了監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：修建道路約1500米，完成率100%。

②效益指標完成情況：受益人數超過預計目標200人，實際受益人數超過1100人，完成率100%。

③滿意度指標完成情況：受益人群滿意度預計目標為≧95%，實際達到96%，完成預期目標，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：該項目資金使用情況由村財務進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：龍江鄉大學生參軍入伍獎勵市級補助經費

2.項目基本情況

龍江鄉大學生參軍入伍獎勵市級補助經費14,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，按時發放大學生參軍入伍獎勵補助款，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：14,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣人民武裝部下達指標，由縣財政局撥付至龍江鄉零余額資金賬戶，再由銀行支付給參軍入伍人員賬戶中，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：龍江鄉勐外壩小學購置學生餐桌資金

2.項目基本情況

小學所需學生就餐桌椅以及辦公設備由村委會進行購買后交由學校使用，村委會嚴格按資金使用要求進行購買，使資金達到預期目標。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，改造提升勐外壩小學購置學生餐桌資金補助，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：30,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金嚴格按使用要求進行使用，購買學生餐桌椅50套，購買辦公用電腦一臺。

③項目資金管理情況：資金由村委會進行管理使用，對小學所需物資進行后交付學校使用，村級資金由鄉代管辦代理記賬，嚴格執行財經紀律及報賬要求，鄉級對資金的使用也進行了監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：購買學生就餐桌椅50套，購買電腦一臺，完成目標任務，完成率100%。

②效益指標完成情況：受益人數超過預計目標200人，實際受益人數超過220人，完成率100%。

③滿意度指標完成情況：受益人群滿意度預計目標為≧95%，實際達到98%，完成預期目標，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：該項目資金使用情況由村財務進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：龍江鄉群藝刺繡專業合作社文藝演出補助資金及文化站免費開放經費補助資金

2.項目基本情況

龍江鄉群藝刺繡專業合作社文藝演出補助資金及文化站免費開放經費補助資金24,396.72元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，提升龍江文化宣傳工作，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：24,396.72元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣文體局下達指標，由縣財政局撥付至龍江鄉零余額資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：

1.項目名稱：龍江鄉勐柳中學及大新寨、四道河足球場項目建設補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣龍江足球場建設項目位于龍江鄉勐柳社區勐柳中學旁及大新寨、四道河足球場項目建設。該項目于2018年6月12日經龍陵縣發改局、保山市發改局等單位審批，同意新建11人制標準足球場1塊7140平方米；配套建設綠化、供排水等附屬設施。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,300,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：項目能嚴格執行相關項目管理和資金管理要求。堅持和完善項目公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人等進行公告公示，自覺接受社會監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：改項目已全部完工并已移交使用，項目總體績效目標完成情況良好。在產出指標績效目標上，新增體育場地面積7140平方米已完成（新增體育場地面積7183平方米），工程項目驗收通過率100%（已通過鄉級初驗，正在組織鄉級質量驗收）,新建設施達到當地抗震設防要求100%已完成。

②效益指標完成情況：目已移交龍江鄉勐柳中學管理使用，項目效益發揮充分。提高體育場館覆蓋率已完成，提高人均足球場地數量已完成，不生產環境污染已完成，項目使用年限≥10年確定能完成。

③滿意度指標完成情況：經調查，項目受益群眾滿意度大于等于90%已完成（達到92%）。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已準備驗收事項，正在申請縣級質量驗收。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：

1.項目名稱：龍江鄉邊境地區新冠肺炎疫情防控防治補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣財政局撥付龍龍江鄉邊境地區新冠肺炎疫情防控防治補助資金177,094.18元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，嚴守嚴控新冠肺炎疫情防控工作，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：177,094.18元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局撥付至龍江鄉零余額賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：

1.項目名稱：龍陵縣龍江鄉勐外壩村農村環境綜合整治項目

2.項目基本情況

龍陵縣環保局撥付龍江鄉人民政府勐外壩村農村環境綜合整治建設項目工程款500,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，改造提升勐外壩村人居環境，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：500,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣環保局下達指標，由縣財政局撥付至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十：

1.項目名稱：龍江鄉三臺山村人居環境提升補助及財政獎補資金

2.項目基本情況

龍江鄉三臺山村人居環境提升補助及豆腐塘河組道路塌方清理已全面完成，各部門切實履行責任，確保專款專用，充分發揮資金使用效益，使資金達到預期目標。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，改造提升三臺山人居環境及道路塌方清理工作，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：120,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：龍江鄉三臺山村人居環境整治得到了改善及道路塌方已清理，保障了人民的出行安全及周邊環境衛生。

③項目資金管理情況：資金由村委會進行審批使用，由鄉代管辦代理記賬，嚴格執行財經紀律及報賬要求，鄉級對資金的使用也進行了監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：受益人數超過預計目標100人，實際受益人數超過150人，完成率100%。

③滿意度指標完成情況：受益人群滿意度預計目標為≧95%，實際達到96%，完成預期目標，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：該項目資金使用情況由村財務進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十一：

1.項目名稱：龍江鄉邦明村大坪子養殖小區建設項目補助資金

2.項目基本情況

2019年龍江鄉邦明村大坪子養殖小區建設項目位于龍江鄉邦明村大坪子。項目建設預算總投資95萬元，在縣扶貧辦的指導、幫助下，通過鄉、村、組干部及項目涉及群眾的共同努力，2020年8月底，龍江鄉邦明村大坪子養殖小區建設項目已全部完工。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：950,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：項目能嚴格執行相關項目管理和資金管理要求。堅持和完善項目公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人等進行公告公示，自覺接受社會監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：新續建養殖小區面積420平方米，化糞池1座，氧化池1座，排污管道190米，配套建設通路、供水、通電等工程，工程項目驗收通過率100%，（已通過縣、鄉、村級驗收）,新建設施達到設計及相關規范要求100%已完成。

②效益指標完成情況：續建養殖小區面積420平方米，化糞池1座，氧化池1座，排污管道190米，配套建設通路、供水、通電等工程，帶動發展生豬、肉牛等產業，滿足搬遷戶產業發展的需求，使產業發展規模化，提高搬遷戶經濟收入，鞏固脫貧成效。

③滿意度指標完成情況：經調查，項目受益群眾滿意度大于等于90%已完成（達到92%）。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十二：

1.項目名稱：龍江鄉赧等村棕塘坡到高埂田道路硬化及農村村組道路項目建設補助資金

2.項目基本情況

龍江鄉赧等村棕塘坡到高埂田道路硬化及農村村組道路項目建設補助資金915,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，改造提升赧等村棕塘坡到高埂田道路及農村村組道路項目建設，提高人民群眾滿意度，并順利開展各項工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：915,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：項目能嚴格執行相關項目管理和資金管理要求。堅持和完善項目公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人等進行公告公示，自覺接受社會監督。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十三：

1.項目名稱：龍江鄉串戶路入戶路硬化道路建設項目

2.項目基本情況

龍江鄉串戶路硬化建設項目為了全面推進龍江鄉基礎設施發展、改善生活生產條件，提高經濟效益，穩固脫貧攻堅工作成效。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：5,027,040.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：認真遵守財經紀律，加強審計監督，嚴控支出，精打細算，實行項目法人一支筆審批制度，爭取有限資金發揮最大效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成硬化串戶路面積≥84100㎡，硬化項目（工程）驗收合格率≥100%，當年項目完成率≥95%，項目開工時間2019年1月，項目建設完成驗收時間2019年12月，完成硬化串戶路面積≥84117.33㎡。

②效益指標完成情況：項目使用情況正常，效益發揮情況良好項目建成后，從根本上解決農村入戶道路及人居環境問題，實現全縣農村串戶道路、庭院及主房基本硬化，解決農戶出行難問題，受益人口數≥2466人，帶動產業結構調整改善生產方式人數≥2466人，改善村莊交通條件、提升戶內外環境衛生質量，工程使用年限≥10年。

③滿意度指標完成情況：經調查，項目建成后，受益人口滿意度≥98%，鄉村組滿意度≥98%，目標已完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十四：

1.項目名稱：龍江鄉農村危舊房改造項目補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣住建局下達指標，由縣財政局撥付龍江鄉農村危舊房改造項目補助資金249,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：249,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：據上級對拆除重建的資金補助標準，經工作人員對賬戶信息簽字核實認可張榜公示后，通過“一折通”由信用社代發，將補助資金兌付到項目實施群眾。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：該項目已全部完工并已移交使用，項目總體績效目標完成情況良好。在產出指標績效目標上，新增農村危房改造16戶已完成，工程項目驗收通過率100%，（已通過縣、鄉、村級驗收）,新建設施達到當地抗震設防要求100%已完成。

②效益指標完成情況：一是社會效益。農村危房改造工程的實施，使我鄉直接受益的16戶解決了住房問題，而且抗擊地震的安全穩定性有了較大的提高，大大改善了農戶的住房安全條件，保障了人民群眾的生命財產安全，維護了社會穩定，促進了社會和諧；二是經濟效益。農村危房改造工程的實施，除上級補助資金外，帶動了我鄉經濟建設，為我鄉固定資產投資和涉及的相關行業產生了較好的經濟效益；三是增強了基層黨組織的凝聚力。項目的實施，使群眾深切到感受到了黨和政府的關懷，激發了群眾建設家園的熱情和發展產業的積極性，增強了農村黨組織的凝聚力。

③滿意度指標完成情況：截至評價時，經調查，項目受益群眾滿意度大于等于90%已完成（達到92%）。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十五：

1.項目名稱：龍江鄉赧等社區茶廠建設項目補助資金

2.項目基本情況

2020年度上海市對口支援龍陵縣龍江鄉龍江鄉赧等社區茶廠建設項目為了全面推進龍江鄉茶葉產業穩定健康發展、改善加工技術，提高經濟效益，穩固脫貧攻堅工作成效。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,600,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：資金到位情況良好，滿足了項目建設的需要；并認真遵守財經紀律，加強審計監督，嚴控支出，精打細算，實行項目法人一支筆審批制度，爭取有限資金發揮最大效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成現代化普洱茶精制車間≥1000㎡已完成，擋墻≥983m3未完成扣1分（根據現場調整設計，完成826.71m3），場地道路硬化≥200㎡已完成，廢水排水設施≥84m3已完成，圍墻≥40m3已完成，項目（工程）驗收合格率≥100%已完成，當年項目完成率≥95%已完成，項目開工時間2020年4月已完成，項目建設完成驗收時間2020年12月已完成，廠房建設≤1000元/㎡已完成，擋墻≤307.39元m3已完成，場地及道路硬化≤99.414元/㎡已完成，排污≤650元/m已完成，圍墻≤600元元/m已完成。

②效益指標完成情況：項目建成后，貧困人口戶均增加收入0.1萬元已完成，村集體經濟收入≥0.8萬元/年未完成（績效目標設置過高，調整績效目標為2.5萬元/年，已完成2.5萬元），帶動增加貧困人口就業人數≥30人已完成，受益建檔立卡貧困人口數≥477人已完成，帶動產業結構調整改善生產方式人數≥477人已完成，發展基地建設、實現生產規模化個數≥2個已完成，對產業生態化、有機化的促進作用作用明顯已完成，工程使用年限≥10年預計能完成。

③滿意度指標完成情況：經調查，項目受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，農業經營主體滿意度達到90%以上，目標已完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十六：

1.項目名稱：龍江鄉新寨村扶貧易地搬遷安置點養殖小區建設項目補助資金

2.項目基本情況

2020年度上海市對口支援龍江鄉新寨村扶貧易地搬遷安置點養殖小區建設項目，根據易地扶貧搬遷“搬得出，穩得住，能致富”的總體目標，為實現農戶依靠產業發展，走向“穩得住，能致富”的重要條件，為滿足居民產業發展的需求，致富的目標。使產業發展規模化，從產業方面促進了農村居民的收入，實現富裕農民的發展目標。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

文件下達后，龍江鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,400,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況：資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成養殖小區建設總面積≥1140㎡已完成，建設養殖小區化糞池數量≥2座已完成，項目（工程）驗收合格率≥100%已完成，項目完成及時率≥95%已完成，項目開工時間2020年4月已完成，項目建設完成驗收時間2020年12月已完成，支砌石方≤10.89萬元已完成，開挖方≤7.59萬元已完成，回填方≤5.23萬元已完成，砂礫石墊層≤3.08萬元已完成，路面硬化≤20.54萬元已完成，圍墻畜圈墻≤44.83萬元已完成，畜圈抹面≤7.78萬元已完成，雨棚≤59.20萬元已完成，尾水處理、排水管≤6.49萬元已完成。

②效益指標完成情況：貧困人口戶均增加收入≥0.1萬元已完成，村集體經濟收入≥7.6萬元/年未完成（績效目標設置過高，調整績效目標為0.76萬元/年，已完成0.91萬/年），受益建檔立卡貧困人口數≥372人已完成，帶動產業結構調整改善生產方式人數≥372人已完成，發展基地建設、實現養殖規模化個數≥1個已完成，減輕項目點人居環境整治壓力小組數≥2個已完成，工程使用年限≥10年預計能完成。

③滿意度指標完成情況：經調查，項目受益建檔立卡貧困人口滿意度、農業經營主體滿意度達到90%以上已完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：按要求及時公開項目資金績效評價情況，接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十七：

1.項目名稱：龍江鄉小額貸款貼息及政融保肉牛養殖貸款貼息補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣農業農村局下達指標，由龍陵縣財政局撥付龍江鄉小額貸款貼息及政融保肉牛養殖貸款貼息補助資金1,243,200.29元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江產業發展得到了提升，對創業人員提供了保障。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,243,200.29元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣農業農村局下達指標，由縣財政局授權支付至龍江鄉零余額賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十八：

1.項目名稱：龍江鄉住房質量提升項目建設補助資金

2.項目基本情況

龍江預計提升777戶，實際完成802戶農戶的住房質量提升，補助合計1,829,200.00萬元，項目已全部完成，補助資金已全部支付完畢。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

完成住房質量提升農戶802戶，受益人口3514人，改善農戶居住條件，提升生活品質，提升農村人居環境，提升群眾滿意度，使資金達到預期目標。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,829,200.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：完成住房質量提升農戶802戶，受益人口3514人，改善農戶居住條件，提升生活品質，提升農村人居環境，提升群眾滿意度。

③項目資金管理情況：資金由鄉級審批撥付，由鄉財政所進行記賬，審批支付過程中嚴格執行財經紀律及報賬要求。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成住房質量提升農戶777戶，受益人口3424人，完成目標任務，完成率100%。

②效益指標完成情況：受益人數超過預計目標3424人，實際受益人數超過3424人，完成率100%。

③滿意度指標完成情況：受益人群滿意度預計目標為≧98%，實際達到98%，完成預期目標，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：該項目資金情況由鄉財政所于年終決算后進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十九：

1.項目名稱：龍江鄉2020年第二批良種能繁母牛養殖項目及肉牛育肥場建設等項目資金

2.項目基本情況

龍陵縣農業農村局下達指標，由龍陵縣財政局撥付龍江鄉2020年第二批良種能繁母牛養殖項目及肉牛育肥場建設等項目資金1,662,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江鄉肉牛產業發展得到了保障，為龍江經濟增收打下了基礎。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,662,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣農業農村局下達指標，由縣財政局授權支付至龍江鄉零余額賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十：

1.項目名稱：龍江鄉脫貧攻堅鄉鎮引路員及人口普查兩員補助款

2.項目基本情況

縣統計局撥入龍江鄉脫貧攻堅鄉鎮引路員及人口普查兩員補助款37,717.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，對龍江普查工作推進得到了保障。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：37,717.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣統計局撥付至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十一：

1.項目名稱：龍江鄉敬老院集中供養人員生活費及春節慰問費

2.項目基本情況

龍陵縣民政局撥付龍江鄉敬老院集中供養人員生活費及春節慰問費239,662.54元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，對龍江特困供養人員生活給予保障，保障敬老院正常的運轉。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況239,662.54元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣民政局支付至龍江鄉零余額賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十二：

1.項目名稱：龍江鄉生態護林員及天然林停伐補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣林業局撥付龍江鄉生態護林員及天然林停伐補助資金4,451,301.08元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江林業產業發展得到了提升，對野生動物保護提供了保障。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：4,451,301.08元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣林業局撥付資金到龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十三：

1.項目名稱：龍江鄉疫情期間公益性崗位補貼及保潔員補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣人社局撥付龍江鄉疫情期間公益性崗位補貼及保潔員補助資金499,649.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江人居環境衛生得到了提升，進一步帶動了部分建檔立卡戶人員的就業問題。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：499,649.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣人社局撥付資金至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十四：

1.項目名稱：龍江鄉蕨葉壩村上賽緬至下賽緬道路建設項目工程款

2.項目基本情況

龍陵縣移民局撥付龍江鄉蕨葉壩村上賽緬至下賽緬道路建設項目工程款433,500.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江鄉蕨葉壩村賽緬道路進行了建設維修，解決了群眾的出行困難問題。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：433,500.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣移民局將資金撥付至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十五：

1.項目名稱：龍江鄉農村公路水毀修復資金及小修保養補助經費

2.項目基本情況

龍陵縣公路段撥付龍江鄉農村公路水毀修復資金及小修保養補助經費147,869.43元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江鄉村組道路進行了建設維修，解決了群眾的出行困難問題。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：147,869.43元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣公路段將資金撥付至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二十六：

1.項目名稱：龍江鄉冬春季中央自然災害救助資金

2.項目基本情況

龍陵縣應急管理局撥付龍江鄉龍江鄉冬春季中央自然災害救助資金372,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍江鄉人民政府成立自評小組，確保經費專款專用，該項目的實施，及時對龍江鄉自然災害救助進行了救助，解決了部分群眾的受災問題。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：372,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣應急管理局將資金撥付至龍江鄉代管資金賬戶，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用，提高資金使用效益，并按時上報項目績效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍江鄉位于龍陵縣城西北部，地處東經98。38'18"~98。45'59"、北緯24。39'41"~24。51'05"。東與鎮安鎮接壤，南與龍山鎮相鄰，西、北兩面與騰沖市團田鄉、五合鄉隔江相望，鄉政府駐地赧等社區，海拔1 535米。東西最大橫距13.6千米，南北最大縱距18.4千米，國土面積194.4平方公里，距龍陵縣城公路里程33千米。2020年末龍江鄉共有11個行政村4個農村社區，189個村民小組（比上年增加5個村民小組，分別為赧等老白田小組，上龍小羊田二組、三組，新寨馬家田一組、二組）。全鄉年末獨立核算機構共有11個，8個預算法人單位。截至12月底全鄉共有納入工資統發人員72人，其中：行政29人，事業40人，參公管理事業3人；未納入工資統發311人，其中：村干部61人，享受村“兩委”及村務監督委員會補貼人員150人，村（社區）下設支部書記37人，臨時工33人，農計員15人，黨建信息助理員15人。全鄉總人口9 080戶31 605人，比上年增45人，其中農村人口17 909人，占56.67%，城鎮人口13 696人，占43.33%。境內礦產資源主要有硅鐵、錫砂、煤礦等。傳統手工藝有鋁產品加工、銻產品加工、石藝、茶葉加工、稻花干魚加工、刺繡等。地方特色小吃有稻花魚、紅細軟米、田螺、黃鱔、雞樅、紅菌等。本地初制磨鍋茶、紅茶，茶葉生態，味道純正，知名品牌龍眉茶在龍江建有生產基地。境內溫泉資源分布較廣，主要在新寨村蚌別自然村、弄崗社區養喜壩、大漢壩村四道河自然村。

（2）部門績效目標的設立情況

為認真貫徹落實中央八項規定和各級厲行節約的精神，龍江鄉進一步規范工作作風，規范財務管理，對龍江鄉整體支出績效目標進行設立。設立了投入、過程、產業、效果四個部分七個項目14個內容的目標。

（3）部門整體收支情況

2020年年初預算總收入16,553,359.64元，決算總收入47,038,260.60元，差異率284.16%；2020年年初預算總支出16,553,359.64元，決算總支出39,156,220.93元，其中：基本支出預算為16,553,359.64元，決算數為15,661,490.69元，差異率94.61%；年初項目支出預算0.00元，決算數為23,494,730.24元，差異率100%。

（4）部門預算管理制度建設情況

鄉鎮的預算管理工作在縣財政局的指導下，預算制度逐步完善，預算執行情況良好，實現了由基數法向零基預算的轉變，改變了單純按收類別和支出功能編制預算的傳統做法，把部門作為預算編制的基本單位，基層開始編制預算，自下而上，層層匯總生成，提高了預算的合理性和透明度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

不斷規范財務管理，不斷提高預算的合理性和透明度。

（2）自評指標體系

鄉鎮的預算管理工作在縣財政局的指導下，預算制度逐步完善，預算執行情況良好，實現了由基數法向零基預算的轉變，改變了單純按收類別和支出功能編制預算的傳統做法，把部門作為預算編制的基本單位，基層開始編制預算，自下而上，層層匯總生成，提高了預算的合理性和透明度。為認真貫徹落實中央八項規定和各級厲行節約的精神，龍江鄉進一步規范工作作風，規范財務管理，對龍江鄉整體支出績效目標進行設立。設立了投入、過程、產業、效果四個部分七個項目14個內容的目標。

（3）自評組織過程

我鄉在開展項目績效評價時，一是通過對項目有關指標進行對比，評價項目是否達到設計目標與預期效果。二是通過關注工程績效，全方面了解、分析、評價項目工程建設對項目沿線群眾生產生活帶來的影響。三是通過社會調查和我鄉經濟綜合指標的分析，從經濟效益、社會效益、環境效益、可持續影響、服務對象滿意度等方面，評價項目建成后對社會的經濟、政治、技術和環境等方面所產生的影響，以及對提高經濟效益、改善社會環境和提高人民生活質量等的作用。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

各部門根據情況設定，各部門已根據情況完成設定，本項總分7分，得分7分。龍江鄉預計實現財政撥款收入16,553,359.64元，實際完成財政撥款收入40,475,458.50元，本項總分2分，得分1分。偏差原因為上級下達專款及項目補助資金未納入預算，在以后年度中進一步強化預算管理。預計財政撥款支出16,553,359.64元，實際完成財政撥款支出32,741,881.88元，本項總分3分，得分1分。偏差原因為上級下達專款及項目補助資金未納入預算，在以后年度中進一步強化預算管理。三公經費預算不高于2019年決算數，實際發生數比2019年減少61.2元，本項總分3分，得分3分。投入情況總分15分，得分13分。

（2）過程情況分析

①預算執行：公務接待費支出低于2019年決算數，實際支出比2019年低61元，本項總分5分，得分5分。公車運行維護費支出低于2019年決算數，實際支出比2019年低0.2元，本項總分5分，得分5分。預計財政撥款支出16,553,359.64元，實際完成財政撥款支出32,741,881.88元，本項總分5分，得分3分。偏差原因為上級專項資金未納入預算，在以后年度中進一步強化預算管理。

②預算管理：信息公開及時完整已按時完整進行公開，本項總分6分，得分6分。按照預算管理制度實行和管理制度健全相關制度，嚴格按照預算管理制度進行預算執行，本項總分6分，得分6分。

③資產管理：2020年固定資產保存完善、配置合理，固定資產賬務管理合規、賬實相符、處置規范，本項總分3分，得分3分。

過程情況總分30分，得分28分。

（3）產出情況分析

龍江鄉扎實履行職責，嚴格按照財經各項制度實行收支，產出情況總分30分，得分30分。

（4）效果情況分析

合理有效使用財政資金，提高資金使用效益，本項總分8分，得分8分。項目的實施，切實改善了各項生產生活條件，提高了生活水平等，群眾自主決策提升，幸福感提升，本項總分8分，得分8分。社會公眾或服務對象滿意度≥98%，本項總分9分，得分9分。效果情況總分25分，得分25分。

4.存在的問題和整改情況

在績效管理工作中存在問題：一是項目績效管理不夠精細；二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

整改情況：一是細化項目績效目標表的內容，盡量使績效目標精準仔細；二是加強對相關法律法規、業務操作知識的學習，不斷提升業務能力。

5.績效自評結果應用

龍江鄉整體支出績效自評總分值95分，自評得分100分，自評結果為優。

6.主要經驗及做法

2020年在縣委、縣政府和縣財政局的堅強領導和全鄉干部職工的不懈奮斗下，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）