——2022年9月6日在龍江鄉人大主席團第十屆第十一次會議上

龍江鄉財政所所長   趙德智

各位主席團成員：

受鄉人民政府委托，向鄉人大主席團報告龍江鄉2021年地方財政決算情況，請予審議。

一、基本情況

2021年末龍江鄉共有11個行政村4個農村社區，189個村民小組。全鄉年末獨立核算機構共有12個，8個預算法人單位。截至12月底全鄉共納入工資統發人員69人，其中：行政27人，事業39人，參公管理事業3人；未納入工資統發363人，其中：村干部122人，享受村“兩委”及村務監督委員會補貼人員130人，村（社區）下設支部書記38人，臨時工35人，遺屬補助10人，退休人員28人。

二、2021年財政收入執行情況

（一）一般預算收入

1.2021年共完成鄉級財政一般預算收入830萬元，較年初預算數830萬元持平。較2020年一般預算收入830萬元持平。

2.各項收入完成情況：增值稅收入259萬元，較上年270萬元減少11萬元，下降4%；資源稅收入3萬元，較上年37萬元減少34萬元，下降92%；煙葉稅收入568萬元，較上年523萬元增加45萬元，增長8.6%。

（二）上級補助收入

1.2021年上級補助收入3715萬元，與年初預算數2543萬元增加1172萬元，較上年3404萬元增加312萬元。其中：一般性轉移支付收入1238萬元（包含均衡性轉移支付收入213萬元，固定數額補助收入1025萬元），專項轉移支付收入2477萬元。

2.2021年龍江鄉累計總收入4545萬元。

3.政府性基金補助收入190萬元。

三、2021年財政支出執行情況

（一）龍江鄉嚴格按照上級關于做好“三保”任務落實的要求，在財政資金比較困難的大環境下，全面保障疫情防控、鞏固和拓展脫貧攻堅成果經費支出，保證工資按時足額發放，保證鄉黨委政府公務活動的運轉所需，牢固樹立過緊日子的思想，為全鄉的穩定發展提供堅強保障，具體支出情況如下：

一般公共服務支出1006萬元，較年初預算數1040萬元減少35萬元，較上年828萬元增加177萬元。其中：人大事務支出29萬元，政府辦公室相關機構事務支出798萬元，財政事務支出39萬元，稅收事務支出5萬元，紀檢監察事務支出30萬元，群眾團體事務支出10萬元，黨委辦公室及相關機構事務支出95萬元。

公共安全支出1萬元，較年初預算數6萬元減少5萬元，較上年4萬元減少3萬元。其中：司法支出1萬元。

文化旅游體育與傳媒支出113萬元，較年初預算數190萬元減少77萬元，較上年245萬元減少132萬元。其中：文化和旅游支出23萬元，體育場館支出90萬元。

社會保障和就業支出214萬元，較年初預算數142萬元增加73萬元，較上年160萬元增加55萬元。其中：人力資源和社會保障管理事務支出36萬元，行政事業單位養老支出101萬元（包含歸口管理的行政單位離退休支出5萬元、事業單位離退休支出2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出94萬元），就業補助支出64萬元，社會福利（殯葬）支出3萬元，特困人員（農村特困）救助供養支出10萬元。

衛生健康支出123萬元，較年初預算數128萬元減少5萬元，較上年120萬元增加3萬元。其中：公共衛生（突發公共衛生事件）支出53萬元，行政事業單位醫療保險支出70萬元。

節能環保支出33萬元。其中：水體污染防治支出10萬元，自然生態保護支出23萬元。

城鄉社區事務支出168萬元，較年初預算數414萬元減少246萬元，較上年164萬元增加4萬元。其中：城鄉社區管理事務支出37萬元，城鄉社區規劃與管理支出31萬元，城鄉社區公共設施支出100萬元。

農林水事務支出957萬元，較年初預算數1280萬元減少323萬元，較上年2489萬元減少1532萬元。其中：農業農村支出246萬元（包含事業運行支出168萬元、農業生產發展支出38萬元、農村道路建設支出30萬元、其他農業農村支出10萬元），林業和草原支出50萬元，水利支出32萬元，扶貧支出342萬元（包含農村基礎設施建設支出34萬元、生產發展支出21萬元、社會發展支出3萬元、扶貧貸款獎補和貼息支出54萬元、其他扶貧支出230萬元），農村綜合改革支出287萬元（包含對村級公益事業建設的補助支出25萬元、對村民委員會和村黨支部的補助支出262萬元）。

自然資源海洋氣象等支出3萬元。其中：地質礦產資源與環境調查支出3萬元。

住房保障支出28萬元。其中：農村危房改造支出28萬元。

災害防治及應急管理支出5萬元，較年初預算數3萬元增加2萬元，較上年10萬元減少5萬元。其中：自然災害防治支出5萬元。

（二）一般預算支出合計2651萬元；上解上級支出276萬元。其中：體制上解支出121萬元，收入超基數上解支出47萬元，專項上解支出108萬元。累計總支出2927萬元。

（三）政府性基金支出190萬元。(1)國有土地使用權出讓相關支出170萬元；（2）彩票公益金安排的支出20萬元。

四、全年一般預算收支平衡情況

龍江鄉2021年收入合計4545萬元，支出合計2927萬元（含上解上級支出276萬元），年終結余1618萬元。其中：上級專款1618萬元，結轉到下年支出。

五、工作中存在的問題及解決措施

在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作在運行中依然存在著一些不容忽視的問題。一是剛性支出增長迅猛，確保全年財政收支平衡的壓力不斷增大；二是自身財力總量不大，對上級財政轉移支付依賴性高，收入質量有待進一步優化；三是對民生、涉農等方面財政政策的宣傳力度不夠。對于這些問題，在今后工作中，我們將緊緊圍繞鄉黨委政府決策部署，聚焦重點、精準發力、統籌兼顧、扎實推進，以更強的責任感和使命感，提升管理水平，悉心謀劃，采取有力的措施加以解決，主要做好以下3個方面的工作：

（一）齊抓共管強化稅源保“收入”

加強對財政收入結構的分析研究，積極探索財源建設的有效途徑，挖掘潛在稅源，強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面，切實做到應收盡收；全力保證龍江鄉烤煙種植面積不減，兩萬擔交售任務不減，確保2022年煙農收成不減，煙葉稅完成預算數額；積極融入鄉村旅游發展促進鄉村振興的大潮，緊緊圍繞綠色有機農副產品及加工，讓龍江稻花魚品牌健康穩固發展，確保稅源不流失可持續發展。

（二）強化監督嚴格管理保“運轉”

牢固樹立過緊日子的思想，自覺接受社會各界監督。壓減非剛性和非重點支出，做實事務性和運轉性支出，嚴格執行預算，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出；加強動態監督管理，建立預算執行動態臺賬，繼續加強鄉政府及各預算單位的財務管理；嚴格執行中央八項規定精神，堅持節約，反對鋪張浪費。

（三）積極爭取項目資金促“發展”

把抓項目與促發展相結合，緊扣國家產業支持政策導向，充分發揮財政職能，結合我鄉實際，確保項目資金投入和使用的精準度，鞏固提升脫貧成果以及做好鄉村振興項目。充分調動各單位積極性，大力向上爭取補助資金，切實增加鄉級可用財力。

2022年，我們將繼續在鄉黨委政府的堅強領導下，自覺接受鄉人大、鄉紀委的監督，一步一個腳印，踏踏實實干好工作，為全面推進龍江鄉村振興出謀劃策，做好財務參謀和財政管家，努力完成全年財政預算任務，為龍江“十四五”更好更快發展提供堅強保障！

（此件公開發布）