——2021年9月10日在龍江鄉人大主席團第三十二次會議上

龍江鄉財政所所長皇學丹

各位主席團成員：

受鄉人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的龍江鄉2020年地方財政決算情況，請予審議。

一、基本情況

龍江鄉2020年底獨立編制機構數為11個，其中行政機關5個與去年相比無增減變化，（人大主席團機關1個、政府機關1個、社會團體1個、共產黨機關1個、紀委1個）；事業機關6個（財政所1個、農業綜合服務中心1個、林業服務中心1個、國土和村鎮規劃服務中心1個、文化和廣播電視服務中心1個、社會保障服務中心1個）。截至12月底全鄉共有納入工資統發人員72人，其中：行政29人，事業40人,參公管理事業3人；未納入工資統發311人，其中：村干部61人，享受村“兩委”及村務監督委員會補貼人員150人，村（社區）下設支部書記37人，臨時工33人，農計員15人，黨建信息助理員15人。

二、2020年財政收入執行情況

（一）一般預算收入

1.2020年共完成鄉級財政一般預算收入830萬元，較年初預算數830萬元持平。較2019年一般預算收入685萬元增加145萬元，增加17.5%。

2.各項收入完成情況：（1）增值稅收入270萬元，較上年133萬元增加137萬元，增103%；（2）資源稅收入37萬元，較上年1萬元增加36萬元；（3）煙葉稅收入523萬元，較上年559萬元，減36萬元，減6.4%。

（二）上級補助收入

1.2020年上級補助收入3403萬元，較上年998萬元增2405萬元。其中：均衡性轉移支付收入204萬元，固定數額補助收入692萬元，專項轉移支付收入2507萬元。

2.2020年龍江鄉累計財政總收入4233萬元。

3.政府性基金補助收入4萬元。

三、2020年財政支出執行情況

（一）2020年一方面保證人員經費支出，另一方面基本保證了政府機構的正常運轉和津補貼的發放及民生方面的支出。支出的具體情況如下：

一般公共服務支出828萬元，較年初預算數1106萬元減278萬元，減25.1%，較上年921萬元減93萬元，減10.1%。其中：人大事務支出37萬元；政府辦公室相關機構事務支出610萬元；財政事務支出42萬元；紀檢監察事務支出27萬元；群眾團體事務支出10萬元；黨委辦公廳(室)及相關機構事務共產黨事務支出100萬元；其他一般公共服務支出3萬元。

國防支出3萬元，較年初預算數增3萬元，增100%，較上年增加3萬元，增加100%。其中：國防動員支出3萬元。

公共安全支出4萬元，較年初預算數2萬元增2萬元，增100%，較去年增加4萬元，增100%。其中：司法支出1萬元；其他公共安全支出3萬元。

教育支出13萬元，較年初預算數增加13萬元，增100%，比去年增加13萬元，增100%。其中：普通教育支出10萬元；教育費附加安排的支出3萬元。

文化體育與傳媒支出245萬元，較年初預算數139萬元增106萬元，增76%，較上年24萬元增221萬元，增100%。其中：文化和旅游支出35萬元；體育支出210萬元。

社會保障和就業支出160萬元，較年初預算數155萬元增5萬元，增3.2%，較上年138萬元增22萬元，增15.9%。其中：人力資源和社會保障管理事務支出33萬元；行政事業單位離退休支出124萬元。（1）歸口管理的行政單位離退休支出3萬元，（2）事業單位離退休支出1萬元，（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出115萬元，（4）機關事業單位職業年金繳費支出6萬元；社會福利支出2萬元。

衛生健康支出120萬元，較年初預算數增47萬元，增加64%，較上年72萬元增加48萬元，增66.7%。其中：公共衛生支出32萬元。（1）基本公共衛生服務支出1萬元，（2）突發公共衛生事件應急處理支出31萬元；行政事業單位醫療支出87萬元。

城鄉社區事務支出164萬元，較年初預算數527萬元減363萬元，較上年41萬元增123萬元，增100%。其中：城鄉社區規劃與管理（項）43萬元；城鄉小城鎮基礎設施建設支出120萬元；其他城鄉社區支出1萬元。

農林水事務支出2489萬元，較年初預算數658萬元增1831萬元，較上年324萬元增2465萬元。主要原因為本年專項補助投入增加，上級對農業生產領域及基礎設施建設投入比重加大。其中：農業農村支出710萬元，（1）事業運行支出175，（2）病蟲害控制1萬元，（3）農業生產發展支出233萬元，（4）農村道路建設支出300萬元；林業和草原支出57萬元；水利支出43萬元；扶貧支出1528萬元。（1）農村基礎設施建設支出1097萬元，（2）生產發展支出330萬元，（3）社會發展支出2萬元，（4）其他貸款獎補和貼息支出98萬元，（5）其他扶貧支出2萬元；農村綜合改革151萬元。（1）對村級一事一議的補助7萬元，（2）對村民委員會和村黨支部的補助支出144萬元。

住房保障支出11萬元，較去年增加11萬元，增100%。其中：保障性安居工程支出11萬元。

災害防治及應急管理支出10萬元，較年初增8萬元，增100%，較上年2萬元支出增加8萬元，增100%。其中：自然災害防治10萬元。

（二）一般預算支出合計4047萬元；上解上級支出186萬元，其中：體制上解121萬元，專項上解65萬元。累計財政總支出4233萬元。

（三）政府性基金支出4萬元。

四、轉移支付執行情況

2020年度轉移支付收入情況上級補助收入3403萬元，內容如下：（1）一般性轉移支付收入896萬元，其中：均衡性轉移支付收入204萬元；固定數額補助收入692萬元。（2）專項轉移支付收入2507萬元，其中：一般公共服務補助22萬元；國防補助3萬元；公共安全補助2萬元；教育補助13萬元；文化旅游體育與傳媒補助222萬元；衛生健康補助31萬元；城鄉社區補助121萬元；農林水補助2072萬元；住房保障補助11萬元；災害防治及應急管理補助10萬元。

五、全年一般預算收支平衡情況

2020年龍江鄉財政累計總收入4233萬元，財政累計總支出4233萬元，全年收支持平。

六、工作中存在的問題及解決措施

在總結成績的同時，我們也清醒的認識到，當前財政工作在運行中依然存在著一些不容忽視的問題。一是剛性支出增長迅猛，確保全年財政收支平衡的壓力不斷增大；二是自身財力總量不大，對上級財政轉移支付依賴性高，收入質量有待進一步優化；三是對民生、涉農等方面財政政策的宣傳力度不夠。對于這些問題，在今后工作中，我們將緊緊圍繞鄉黨委政府決策部署，聚焦重點、精準發力、統籌兼顧、扎實推進，以更強的責任感和使命感，提升管理水平，悉心謀劃，采取有力的措施加以解決，主要做好以下4個方面的工作：

（一）強化財源保收入

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。一是強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面，切實做到應收盡收；二是依托農業大鄉優勢，在煙草公司要求推遲移栽節令的條件下，保證龍江鄉烤煙種植面積不減，2萬擔交售任務不減；三是積極融入農業經濟發展的大潮，繼續做好稻花魚節的舉辦，緊緊圍繞綠色有機農副產品及加工，讓龍江稻花魚品牌健康穩固發展，實現財源可持續發展。

（二）狠抓項目促發展

把抓項目與促發展相結合，緊扣國家產業支持政策導向，充分發揮財政職能，緊緊圍繞2020年全國所有貧困人口順利脫貧向小康邁進的目標，準確把握項目信息，結合我鄉實際，做好脫貧攻堅與鄉村振興項目完美銜接，充分調動各單位積極性，積極向上爭取補助資金，切實增加鄉級可用財力。

（三）突出管理保民生

按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，強化預算管理，繼續從嚴控制，壓減一般性支出，以保障和改善民生為導向，將政策支持和財力保障重點向民生領域傾斜。一是加強政策性支出，對政策規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。二是加強財政基礎管理，以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事。三是加強動態監督管理，建立預算執行動態臺賬，持續深化鄉政府及各預算單位的財務管理，嚴格執行各項管理制度，增強財政支出的規范性，反對鋪張浪費，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。四是做好農村綜合改革各項工作，支持農村基礎設施、壯大村級集體經濟等項目建設，切實改善農村生產生活條件。

（四）強化監督保安全

牢固樹立依法理財意識，自覺接受社會各方面監督。一是認真對照縣審計局審計反饋意見積極整改。二是強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監督管理，確保資金安全、規范、高效運行。三是加強財務人員的培訓，提高政策水平和業務素質。四是強化會計信息質量監督，規范財務管理，嚴肅財經紀律。

各位主席團成員，新時代要有新氣象，新征程要有新作為。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大精神，十九屆二中、三中、四中全會精神，踐行“不忘初心、牢記使命”主題教育宗旨和目標，在鄉黨委政府的堅強領導下，鄉人大的監督下，緊緊依靠和團結全鄉人民，不忘初心、牢記使命，一步一個腳印，踏踏實實干好工作，為全面建設魅力龍江、富裕龍江而努力奮斗！

（此件公開發布）