龍江鄉(xiāng)決算報(bào)告

財(cái)政所所長(zhǎng) 皇學(xué)丹

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告經(jīng)縣財(cái)政局審核批復(fù)的龍江鄉(xiāng)2018年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、基本情況

2018年末龍江鄉(xiāng)共有11個(gè)行政村4個(gè)農(nóng)村社區(qū)，184個(gè)村民小組。全鄉(xiāng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共有11個(gè)，8個(gè)預(yù)算法人單位。截至12月底全鄉(xiāng)共有納入工資統(tǒng)發(fā)人員69人，其中：行政31人，事業(yè)38人；未納入工資統(tǒng)發(fā)237人，其中：村干部61人，享受村“兩委”及監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼人員89人，村（社區(qū)）下設(shè)支部書(shū)記37人，臨時(shí)工20人，農(nóng)計(jì)員15人，大學(xué)生村官7人，黨建信息助理員8人。

二、2018年財(cái)政收入執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算收入

2018年共完成鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入830萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)830萬(wàn)元持平，較2017年一般預(yù)算收入710萬(wàn)元，增加120萬(wàn)元增14.45%，主要原因?yàn)榉e極培植稅源使我轄區(qū)內(nèi)稅收穩(wěn)固提升。各項(xiàng)收入完成情況：（1）增值稅收入251萬(wàn)元，較上年114萬(wàn)元增加137萬(wàn)元，增120%；（2）煙葉稅收入579萬(wàn)元，較上年596萬(wàn)元減17萬(wàn)元，減2.9%。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入

2018年上級(jí)補(bǔ)助收入2037萬(wàn)元，較上年2794萬(wàn)元減757萬(wàn)元，減少27.09%。

2018年龍江鄉(xiāng)一般公共預(yù)算總收入2867萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入25萬(wàn)元。

三、2018年財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年一方面保證人員經(jīng)費(fèi)支出，另一方面基本保證了政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和津補(bǔ)貼的發(fā)放，支出的內(nèi)容如下：

1、一般公共服務(wù)支出953萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)996萬(wàn)元減43萬(wàn)元，減4.3%，較上年889萬(wàn)元增64萬(wàn)元，增7.2%，主要原因?yàn)榻衲暝诼毴藛T工資小幅上調(diào)。其中：人大事務(wù)支出40萬(wàn)元；政府辦公室相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出673萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出83萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出12萬(wàn)元；黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)共產(chǎn)黨事務(wù)支出109萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元。

2、國(guó)防支出1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增100%，較上年增1萬(wàn)元，增100%。具體為：國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元。

3、文化體育與傳媒支出174萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)32萬(wàn)元增142萬(wàn)元，較上年38萬(wàn)元增136萬(wàn)元，主要原因?yàn)槠渌幕w育與傳媒項(xiàng)目投入增加。其中：群眾文化支出28萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出146萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出150萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元增10萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，較上年161萬(wàn)元減11萬(wàn)元，減少6.83%。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出40萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休支出4萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休支出1萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出105萬(wàn)元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬(wàn)元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出658萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)107萬(wàn)元增551萬(wàn)元，增515%，較上年458萬(wàn)元增200萬(wàn)元，增43.6%，主要原因?yàn)樵黾恿顺青l(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目投入。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理48萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施610萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出744萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)1602萬(wàn)元減少858萬(wàn)元，減53.6%，較上年1581萬(wàn)元減837萬(wàn)元，減少52.9%。其中：事業(yè)運(yùn)行支出210萬(wàn)元；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出25萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出67萬(wàn)元；水利技術(shù)推廣支出47萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出76萬(wàn)元；生產(chǎn)發(fā)展支出38萬(wàn)元；其他扶貧支出5萬(wàn)元。對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出108萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助168萬(wàn)元。

8、國(guó)土海洋氣象等支出8萬(wàn)元，較上年支出5萬(wàn)元增3萬(wàn)元，增60%。其中：國(guó)土資源事務(wù)支出8萬(wàn)元。

9、債務(wù)付息支出9萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。其中：地方政府一般債務(wù)付息支出9萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出合計(jì)2867萬(wàn)元：一般預(yù)算支出2699萬(wàn)元；上解上級(jí)支出168萬(wàn)元，其中：體制上解121萬(wàn)元,收入超期數(shù)上解47萬(wàn)元?；鹬С龊嫌?jì)25萬(wàn)元。

四、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

2018年度轉(zhuǎn)移支付收入情況，內(nèi)容如下：（1）一般性轉(zhuǎn)移支付收入990萬(wàn)元，其中：固定數(shù)額補(bǔ)助收入662萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入328萬(wàn)元。（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1047萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)收入29萬(wàn)元；國(guó)防收入1萬(wàn)元；文化體育與傳媒收入147萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入1萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)收入610萬(wàn)元；農(nóng)林水收入251萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣候收入8萬(wàn)元。

五、全年一般預(yù)算收支平衡情況

2018年龍江鄉(xiāng)財(cái)政累計(jì)總收入2892萬(wàn)元，財(cái)政累計(jì)總支出2892萬(wàn)元，全年收支持平，年末無(wú)結(jié)余。

六、工作中存在的問(wèn)題及解決措施

（一）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用

牢固樹(shù)立依法理財(cái)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，自覺(jué)接受社會(huì)各方面監(jiān)督。一是認(rèn)真落實(shí)縣審計(jì)局審計(jì)意見(jiàn)，積極整改相關(guān)問(wèn)題；二是強(qiáng)化對(duì)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事項(xiàng)資金落實(shí)情況的監(jiān)督管理，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)；四是強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（二）財(cái)政供養(yǎng)人員工資得到準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放

全年完成月工資統(tǒng)一發(fā)放70人，未納入工資統(tǒng)發(fā)人員85人，工資準(zhǔn)時(shí)足額發(fā)放為進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)庫(kù)改革奠定了基礎(chǔ)。

（三）財(cái)政項(xiàng)目管理工作有序推進(jìn)

農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)項(xiàng)目按時(shí)高質(zhì)完成 。規(guī)劃實(shí)施完成壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目1個(gè)，美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目1個(gè)，彩票公益金項(xiàng)目2個(gè)、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)1個(gè)，5個(gè)項(xiàng)目共爭(zhēng)取資金395萬(wàn)元；赧等社區(qū)“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目、勐外壩農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程已全部完工；申報(bào)硝塘社區(qū)壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目1個(gè)。項(xiàng)目的實(shí)施，使村集體經(jīng)濟(jì)、村級(jí)活動(dòng)陣地建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步。將在下一步工作中為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興發(fā)揮重要作用。

（四）深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政水平

增強(qiáng)依法理財(cái)?shù)呢?zé)任感，以實(shí)施新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》為突破口，以精細(xì)化管理為抓手，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)效能和效率。一是建立預(yù)算約束機(jī)制，明確財(cái)政支出責(zé)任，加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效率；二是繼續(xù)加大盤(pán)活財(cái)政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，徹底盤(pán)活存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，降低財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，以緩解地方財(cái)政資金不足的局面；三是切實(shí)抓好公務(wù)用車和公務(wù)接待制度改革，繼續(xù)強(qiáng)化厲行節(jié)約，控制非生產(chǎn)性支出；四是加強(qiáng)物資采購(gòu)、工程建設(shè)的透明化管理，實(shí)行政務(wù)運(yùn)作、政府采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)；五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)干部責(zé)任意識(shí)，服務(wù)意識(shí)，廉政意識(shí)，提高工作執(zhí)行力，于高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。

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