| 索引號 | 01526293-5-04_A/2017-0925001 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2017-09-21 |
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2016年在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)全體干部職工堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。一年來，我鄉(xiāng)加強了預(yù)算管理和核算工作，逐步完善財政機構(gòu)體制改革，加強財政專項資金的管理，逐步完善和推進農(nóng)民農(nóng)資綜合直接補貼工作，認真落實國家的各項惠農(nóng)政策，轉(zhuǎn)變工作觀念，把財政工作重心由核算工作向資金的效益追蹤反饋及使用效益方面轉(zhuǎn)化，進一步提高“三農(nóng)”的服務(wù)水平和質(zhì)量，廣大干部職工以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹國家方針政策，同心同德，團結(jié)互助，努力工作，財政改革和各項工作取得明顯成效，圓滿和超額完成了2016年年初財務(wù)收支計劃，保證了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。按縣財政局的要求，結(jié)合本鄉(xiāng)的實際，通過認真的審核編制，2016年的決算已基本結(jié)束，現(xiàn)就一年以來的財政預(yù)算收支情況分析如下：
一、基本情況
龍江鄉(xiāng)距縣城52公里，全鄉(xiāng)國土面積211個平方公里，共有15個村民委員會，184個村民小組。鄉(xiāng)黨委、政府依托資源和區(qū)位優(yōu)勢，著力實施“農(nóng)業(yè)穩(wěn)鄉(xiāng)、科技興鄉(xiāng)、非公經(jīng)濟活鄉(xiāng)、生物資源開發(fā)富鄉(xiāng)、勞務(wù)經(jīng)濟壯鄉(xiāng)”五大戰(zhàn)略，大力建設(shè)“三個一”工程，把龍江建成優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)茶園和優(yōu)質(zhì)稻田魚生產(chǎn)基地，鞏固提升烤煙、甘蔗、“雙低”油菜和畜牧業(yè)，培育麻類、核桃、反季蔬菜等新興產(chǎn)業(yè)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、打造魚米之鄉(xiāng)。助力脫貧攻堅、加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村、構(gòu)建和諧社會，促進“三個文明”協(xié)調(diào)健康發(fā)展。龍江人民正以獨有的風(fēng)采，飽滿的熱情，為譜寫好“魚米之鄉(xiāng)魅力龍江”新篇章，為龍江與全縣同步建成小康社會而努力奮斗。
二、2016年財政收入執(zhí)行情況
1、一般預(yù)算收入
2016年共完成鄉(xiāng)級財政一般預(yù)算收入1247萬元，較年初預(yù)算數(shù)910萬元增加337萬元，增長27%，較2015年一般預(yù)算收入1110萬元增137萬元，增長11%。各項收入完成情況：（1）增值稅收入52萬元，較上年21萬元增加萬元，增60%；（2）一般營業(yè)稅收入536萬元，較上年416萬元增加120萬元，增22.38%；（3）煙葉稅收入659萬元，較上年671萬元減12萬元，減1.8%。
2、上級補助收入
2016年上級補助收入2424萬元，較上年1807萬元增617萬元，增長25.45%。
3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入317萬。
4、基金補助收入68萬元。
2016年龍江鄉(xiāng)累計財政總收入3988萬元。
三、2016年財政支出執(zhí)行情況
2016年在鄉(xiāng)級財政收入增長較大的情況下，一方面保證人員經(jīng)費支出，另一方面基本保證了政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和津補貼的發(fā)放，支出的內(nèi)容如下：
1、一般公共服務(wù)支出908萬元，較年初計劃數(shù)725萬元增183萬元，增20.15%，主要是人員支出增加，其中：人大事務(wù)支出17萬元；政府辦公室相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出708萬元；財政事務(wù)支出77萬元；紀檢監(jiān)察事務(wù)支出17萬元；群眾團體事務(wù)支出7萬元；黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)共產(chǎn)黨事務(wù)支出82萬元。
2、國防支出2萬元。
3、文化體育與傳媒支出38萬元，較年初計劃數(shù)14萬元增24萬元，增加63%。較上年12萬元增26萬元，增68%。其中：群眾文化支出18萬元；其他文化體育與傳媒支出20萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出152萬元，較年初計劃數(shù)134萬元增18萬元，增長13.4%，較上年132萬元增20萬元，增長15%。其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出26萬元；歸口管理的行政單位離退休支出82萬元；事業(yè)單位離退休支出31萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13萬元。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元，較年初計劃數(shù)84萬元減64萬元，減少76.19%，較上年80萬元減60萬元，減少75%。其中：計劃生育機構(gòu)支出10萬元，計劃生育服務(wù)支出10萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32萬元，較年初計劃數(shù)15萬元增17萬元，較上年21萬元增11萬元，增加52%。
7、農(nóng)林水事務(wù)支出2151萬元，較年初計劃數(shù)1342萬元增809萬元，增長60.28%，較上年1654萬元增497萬元，增加30.05%。其中：農(nóng)業(yè)支出172萬元：林業(yè)支出48萬元；水利支出41萬元；扶貧支出487；對村級一事一議的補助支出1258萬元；對村民委員會和村黨支部的補助支出120萬元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出25萬元。
8、國土海洋氣象等支出8萬元。
一般預(yù)算支出合計3311萬元；上解上級支出293萬元，其中：體制上解293萬元。債務(wù)還本支出317萬元；基金支出67萬元；累計財政總支出3988萬元。
四、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2016年度轉(zhuǎn)移支付收入情況，內(nèi)容如下：（1）一般性轉(zhuǎn)移支付收入587萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入159萬元；固定數(shù)額補助收入428萬元。（2）專項轉(zhuǎn)移支付1837萬元，其中:一般公共服務(wù)5萬元；農(nóng)林水1559萬元； 國土海洋氣象等1萬元；其他轉(zhuǎn)移支付收入272萬元。（3）上解上級支出293萬元。
五、政府采購決算執(zhí)行情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算26.93萬元，其中:貨物類26.36萬元，服務(wù)類0.57萬元。
六、存在的問題及解決措施
（一）嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》，依法進行會計核算和會計監(jiān)督
今年來，我鄉(xiāng)認真執(zhí)行預(yù)算管理體制，細化部門預(yù)算，嚴格控制執(zhí)行年初預(yù)算支出，實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。在財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督方面質(zhì)量得到較大提高，按時報送各種會計報表，會計資料合法性、真實性、完整性、維護經(jīng)濟秩序等方面有了突破性進展。業(yè)務(wù)人員素質(zhì)進一步提高，組織培訓(xùn)村干部一期，培訓(xùn)60多人次，會計從業(yè)人員執(zhí)法意識得到進一步加強。嚴格執(zhí)行會計人員及報賬員執(zhí)證上崗，嚴格憑證真實性、合法性、完整性的審核和監(jiān)督工作，嚴格進行會計核算。建立會計檔案、報送會計報表、政府采購等基礎(chǔ)性工作取得明顯進展,政府采購嚴格按照相關(guān)法規(guī)程序進行。
（二）嚴格支出管理、加強財政資金的監(jiān)管
一是嚴格執(zhí)行預(yù)算法，將年初計劃內(nèi)的資金用在刀刃上，保證人員經(jīng)費和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；建立健全地方債務(wù)管理長效機制及風(fēng)險防范約束機制，積極清償所欠債務(wù)；積極組織非稅收入的繳庫和管理，強化專項資金監(jiān)管力度。二是專項資金管理進一步得到加強，嚴格實行公開示制度，財政對各項工程項目建設(shè)的參與性大大提高，財務(wù)核算及資金的管理工作得到進一步規(guī)范，防止了資金擠占、挪用和損失浪費等現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了專項資金專戶和封閉式管理模式，杜絕小金庫發(fā)生，使資金發(fā)揮了應(yīng)有的效益。
（三）財政供養(yǎng)人員工資得到準確及時發(fā)放
全年完成月工資統(tǒng)一發(fā)放71人，未納入工資統(tǒng)發(fā)人員98人，為進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政包干體和推進國庫改革奠定了基礎(chǔ)。
（四）財政獎補“一事一議”項目順利實施
2016年共規(guī)劃實施財政獎補“一事一議”村莊道路及活動場建設(shè)項目13個，共爭取項目資金685萬元。規(guī)劃實施赧等社區(qū)垃圾處理項目1個，爭取項目資金150萬元。規(guī)劃實施赧等社區(qū)“四位一體”試點項目一個，爭取項目資金150萬元。積極向上爭取項目及資金以求更多項目落地龍江積極培植稅源、財源，提升人居環(huán)境。
（五）村級委托代理服務(wù)工作穩(wěn)步推進
自2009年7月1日起全面啟動實施村級財務(wù)委托代理服務(wù)工作以來，工作運行良好，村級集體資金管理得到進一步加強，會計業(yè)務(wù)得到進一步規(guī)范，大大提升了我鄉(xiāng)農(nóng)村集體財務(wù)管理的質(zhì)量和水平，提高了村級資金的使用效益。我鄉(xiāng)全面啟動組賬鄉(xiāng)村代管工作，為加強組級資金監(jiān)管，增強資金安全提供了良好保障。
（六）全力推進財政相關(guān)業(yè)務(wù)改革
2016年是實行金財平臺的第三年，我鄉(xiāng)預(yù)算會計撥款實現(xiàn)平臺操作模式， 實施了財政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)，逐步規(guī)范了國庫資金管理工作；開通了公務(wù)卡結(jié)算工作，全鄉(xiāng)干部職工辦卡率達98%。
（此件公開發(fā)布）
龍江財政所
