龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍江鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

所屬單位1個，龍江鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

指導(dǎo)、檢查、督促龍江鄉(xiāng)各職能部門、各村民委員會和龍江鄉(xiāng)各單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)龍江鄉(xiāng)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有69人，其中：財政全額保障69人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車輛編制13輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入32985291.69元，其中：一般公共預(yù)算29985291.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000000.00元。

與上年財務(wù)總收入55151526.89元對比減少22166235.20元，下降40.19%。主要原因分析：2025年繼續(xù)貫徹過緊日子要求，相應(yīng)的項目預(yù)算經(jīng)費減少，以便更好地保障人員經(jīng)費支出及民生資金支出保障。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入29985291.69元，其中:本年收入29985291.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29985291.69元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算50651526.89元減少20666235.20元，下降40.80%，主要原因分析：2025年繼續(xù)貫徹過緊日子要求，相應(yīng)的項目預(yù)算經(jīng)費減少，以便更好地保障人員經(jīng)費支出及民生資金支出保障。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出32985291.69元。財政撥款安排支出29985291.69元，其中：基本支出28685291.69元，與上年數(shù)33112318.81元對比減少4427027.12元，下降13.37%。主要原因分析：2025年繼續(xù)貫徹過緊日子要求，相應(yīng)的項目預(yù)算經(jīng)費減少，以便更好地保障人員經(jīng)費支出及民生資金支出保障。

項目支出1300000.00元，與上年數(shù)17539208.08元對比減少16239208.08元，下降92.59%，主要原因分析：2025年年初預(yù)算鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目建設(shè)補(bǔ)助資金。單位資金3000000.00元，與上年數(shù)4500000.00元相比減少1500000.00元，下降33.33%，主要原因分析：2025年度單位自有資金鄉(xiāng)級產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施資金相應(yīng)減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010108代表工作30000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)人大代表走訪及考察等方面的支出。

2.2010301行政運行14825473.46元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)行政在職人員及村干部人員工資、各項保險費用等機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

3.2010350事業(yè)運行6473759.78元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)事業(yè)在職人員工資、各項保險費用等機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

4.2010799其他稅收事務(wù)支出10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)稅務(wù)事業(yè)費用經(jīng)費支出。

5.2014004信訪業(yè)務(wù)10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)信訪工作考核經(jīng)費。

6.203國防支出20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2025年征兵相關(guān)工作經(jīng)費支出。

7.204公共安全支出70000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)禁毒反邪教、保密工作等相關(guān)支出及派出所、司法所相關(guān)工作經(jīng)費支出。

8.2050201學(xué)前教育15000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)幼兒園教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費用支出。

9.2050202小學(xué)教育30000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費用支出。

10.2050203初中教育25000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)中學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費用支出。

11.2070199其他文化和旅游支出1200.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)文化站免費開放經(jīng)費支出。

12.2080501行政單位離退休20800.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位退休人員春節(jié)慰問費用等經(jīng)費支出。

13.2080502事業(yè)單位離退休7200.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員春節(jié)慰問費用等經(jīng)費支出。

14.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1382087.68元，主要用于龍江鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險費用繳納費用支出。

15.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出350000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2024年退休人員職業(yè)年金記實繳納費用支出。

16.2080801死亡撫恤120000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2024年退休人員死亡撫恤金補(bǔ)助經(jīng)費支出。

17.2080999其他退役安置支出10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)退役軍人日常工作經(jīng)費支出。

18.2081004殯葬100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)殯葬改革工作經(jīng)費支出。

19.2082001臨時救助支出50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)困難群眾臨時救助費用支出。

20.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)疫情防控期間費用支出。

21.2101101行政單位醫(yī)療296736.72元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位在職人員醫(yī)療保險繳納費用支出。

22.2101102事業(yè)單位醫(yī)療435264.06元，主要用于龍江鄉(xiāng)事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳納費用支出。

23.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助433273.92元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險繳納費用支出。

24.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29496.07元，主要用于龍江鄉(xiāng)在職人員大病醫(yī)療保險繳納費用支出。

25.2109999其他衛(wèi)生健康支出10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院健康宣傳方面費用支出；

26.2130108病蟲害控制10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)病蟲防治工作經(jīng)費支出。

27.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)糧食安全生產(chǎn)工作經(jīng)費支出。

28.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)80000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展森林防火工作相關(guān)經(jīng)費支出。

29.2130299其他林業(yè)和草原支出10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展林長制工作相關(guān)經(jīng)費支出。

30.2130310水土保持10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展河長制工作相關(guān)經(jīng)費支出。

31.2130319江河湖庫水系綜合整治100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)龍川江流域管理防護(hù)等費用支出。

32.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1800000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目建設(shè)補(bǔ)助資金。

33.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助2888000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費及各村委會村級正常運轉(zhuǎn)及村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出。

34.2140110公路和運輸安全10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)道路交通安全維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費。

35.2149901公共交通運營補(bǔ)助100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)公共交通日常運行維護(hù)補(bǔ)助資金。

36.2200114地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理72000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)護(hù)礦隊人員工資發(fā)放。

37.2240104災(zāi)害風(fēng)險防治40000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)基層災(zāi)害風(fēng)險防治方面工作支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目29個，政府采購預(yù)算總額790000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算600000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算190000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計378500.00元，較上年514300.00元減少135800.00元，下降26.40%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍江鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為178500.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1550次，共計接待3850人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍江鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為200000.00元，較上年335800.00元減少135800.00元，下降40.44%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年160000.00元減少160000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費200000.00元，較上年175800.00增加24200.00元，增長13.77%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增減變化原因：因鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)用車數(shù)量增加1輛，加之車輛老化，相應(yīng)的日常維修和保養(yǎng)費用有所增加，以致年初車輛運行維護(hù)費較上年有所增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍江鄉(xiāng)2025年共申報項目2個，安排資金4300000.00元，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。其中納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1300000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排1300000.00元，編制績效指標(biāo)1個；納入財政專戶管理項目0個，財政專戶管理資金安排0元，編制績效指標(biāo)0個，納入單位資金項目1個，單位資金安排3000000.00元，編制績效指標(biāo)1個。2025年龍江鄉(xiāng)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）龍江鄉(xiāng)2025年鞏固鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費

1.立項依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2025年度部門收支預(yù)算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期經(jīng)費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點工作開展需要，全年需要安排資金1300000.00元。

5.資金安排情況

本級財力安排項目資金1300000.00元。

6.項目實施計劃

2025年12月底以前由項目辦根據(jù)各項目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心；經(jīng)中心審核后根據(jù)縣財政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項目工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（二）龍江鄉(xiāng)2025年單位自有資金補(bǔ)助經(jīng)費

1.立項依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2025年度部門收支預(yù)算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期經(jīng)費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點工作開展需要，全年需要安排資金3000000.00元。

5.資金安排情況

單位資金安排項目資金3000000.00元。

6.項目實施計劃

2025年12月底以前由各單位根據(jù)各項目資金支出情況將資料收集齊全并簽字后交到綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心；經(jīng)中心審核后統(tǒng)一由縣財政進(jìn)行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項目工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排3779851.20元，比上年預(yù)算4177596.64元減少397745.44元，同比下降9.52%，占基本支出的13.18％，主要原因為：2025年繼續(xù)貫徹過緊日子要求，壓縮日常辦公預(yù)算經(jīng)費，以便更好地保障人員經(jīng)費支出及民生資金支出保障。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍江鄉(xiāng)資產(chǎn)總額47147784.14元，其中，流動資產(chǎn)16692712.12元，固定資產(chǎn)11245449.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程23857770.00元，無形資產(chǎn)40806.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年46683179.86元相比，本年資產(chǎn)總額增加464604.28元，其中固定資產(chǎn)增加5351363.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值213200.00元；報廢報損資產(chǎn)27項，賬面原值207124.26元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入76055.24元，其中出租資產(chǎn)2067平方米，資產(chǎn)出租收入76055.24元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣龍江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開表