龍江鄉財政所2024年部門預算公開

目錄

第一部分 龍江鄉財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉財政所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍江鄉財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

納入2024年度龍江鄉財政所部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉財政所。

（三）重點工作概述

1.抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金；

2.抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，參照公務員管理事業編制0人，事業編制3人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入13903261.10元，其中：一般公共預算13903261.1元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2023年部門財務收入471977.15元對比增加13431283.95元，增長2845.75%。主要原因分析：2023年上年結轉項目資金納入年初預算數。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入13903261.10元，其中:本年收入549053.02元，上年結轉收入13354208.08元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13903261.10元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算471977.15元對比增加13431283.95元，增長2845.75%。主要原因分析：2023年上年結轉項目資金納入年初預算數。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出13903261.10元。財政撥款安排支出13903261.10元，其中：基本支出549053.02元，與上年數471977.15元對比增加77075.87元，16.33%。主要原因分析：人人員變動及政策性工資調整，工資福利預算數增加。項目支出13354208.08元，與上年數0元對比增加13354208.08元，增100%。單位資金0元，與上年數0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010650事業運行442148.37元，主要用于龍江鄉財政所人員工資及日常公務費支出。

2.2070199其他文化和旅游支出23390元，主要用于龍江鄉2023年文化站免費開放經費支出。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出61501.44元，主要用于龍江鄉財政所養老保險金單位承擔部分支出。

4.2080799其他就業補助支出2000.00元，主要用于龍江鄉2023年就業保障補助經費支出。

5.2082102農村特困人員救助供養支出151246.58元，主要用于龍江鄉集中供養人員日常生活費用支出。

6.2101102事業單位醫療30309.41元，主要用于龍江鄉財政所事業單位醫療保險繳納費用支出。

7.2101103公務員醫療補助13935.36元，主要用于龍江鄉財政所單位公務員醫療保險繳納費用支出。

8.2101199其他行政事業單位醫療支出1158.44元，主要用于龍江鄉財政所在職人員大病醫療保險繳納費用支出。

9.2130205森林資源培育14168.00元，主要用于龍江鄉2023年森林撫育項目退耕還林到期政策補助資金。

10.2130207森林資源管理82200.00元，主要用于龍江鄉2023年天然林停伐保護資金護林員工資。

11.2130209森林生態效益補償57600.00元，主要用于龍江鄉2023年生態效益補償護林人員工資。

12.2130504農村基礎設施建設6270000.00元，主要用于龍江鄉2023年開展鄉村振興邊境地區轉移支付項目建設資金。

13.2130505生產發展1200000.00元，主要用于龍江鄉2023年新寨村馬家田黑木耳菌包加工廠建設項目資金。

14.2130506社會發展3460000.00元，主要用于龍江鄉2023年第一批及第二批邊境地區轉移支付項目建設資金。

15.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出35000.00元，主要用于龍江鄉開展鄉村振興產業發展扶持項目建設補助資金。

16.2130701對村級公益事業建設的補助1700000.00元，主要用于龍江鄉大漢壩及勐外壩村農村公益事業項目建設補助資金。

17.2140106公路養護248603.50元，主要用于龍江鄉2023年農村公路日常養護建設補助資金。

18.2240108應急救援30000.00元，主要用于龍江鄉2023年蕨葉壩村排危除險補助資金。

19.2240703自然災害救災補助80000.00元，主要用于龍江鄉2023年三臺山及弄福村省級防汛應急處置排危及水毀修復補助資金。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍江鄉財政所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉財政所2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數一致，同比持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍江鄉財政所2024年公務接待費預算為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉財政所2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門不涉及此項公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍江鄉財政所2024年屬事業單位無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍江鄉財政所資產總額128274.06元，其中，流動資產56451.69元，固定資產269169.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年資產數119938.71元相比，本年資產總額增加8335.35元，其中固定資產增加19350.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

第二部分龍江鄉財政所2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉財政所2024年部門預算公開。

（此件公開發布）