龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨和上級團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時(shí)代建設(shè)。

2.抓好團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶作用。

3.教育團(tuán)員和青少年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭。

4.調(diào)研青少年思想狀況，抓好青少年教育、宣傳、文化活動及陣地建設(shè)。

5.組織帶領(lǐng)青少年圍繞黨委政府的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建功立業(yè)活動，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。

6.對團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評與自我批評，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行好團(tuán)的各項(xiàng)紀(jì)律。

7.完成團(tuán)縣委和鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2024年度龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個(gè)，即龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體。

（三）重點(diǎn)工作概述

抓好團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶作用;組織帶領(lǐng)青少年圍繞黨委政府的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建功立業(yè)活動，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中：財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入164995.01元，其中：一般公共預(yù)算164995.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2023年部門財(cái)務(wù)收入163001.43元對比增加1993.58元，增長1.22%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入164995.01元，其中:本年收入164995.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款164995.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算163001.43元對比增加1993.58元，增長1.22%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出164995.01元。財(cái)政撥款安排支出164995.01元，其中：基本支出164995.01元，與上年數(shù)163001.43元對比增加1993.58元，增長1.22%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年數(shù)0元對比增加0元，增0%。單位資金0元，與上年數(shù)0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2012901行政運(yùn)行135999.68元，主要用于龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體人員工資及日常公務(wù)費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17005.44元，主要用于龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療7941.71元，主要用于龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3651.36元，主要用于龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出396.82元，主要用于龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)紀(jì)委2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14275.68元，比上年預(yù)算14267.04元增加8.64元，同比增長0.06%，占基本支出的8.65％，主要原因?yàn)椋?024年度工會經(jīng)費(fèi)自動測算數(shù)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)群眾團(tuán)體2024年部門預(yù)算公開。

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