龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表 大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。

3.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4.保護(hù)全民所有和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2024年度龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個(gè)，即龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動接受社會各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金

2.抓財(cái)政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革。積極開展政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入32035931.40元，其中：一般公共預(yù)算27535931.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4500000.00元。

與2023年部門財(cái)務(wù)總收入19068202.28元對比增加12967729.12元，增長68%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是村級人員變動，相應(yīng)的工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)方式變動；三是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金預(yù)算相應(yīng)增加；四是單位自有資金預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入27535931.40元，其中:本年收入27535931.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27535931.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算18068202.28元增9467729.12元，同比增長52%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2024年度村級人員變動及單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長；三是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及資金預(yù)算相應(yīng)增加。四是易地扶貧搬遷項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出32035931.40元。財(cái)政撥款安排支出27535931.40元，其中：基本支出23350931.40元，與上年數(shù)17068202.28元對比增加6282729.12元，增36%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2024年度村級人員工資改革及單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長；項(xiàng)目支出4185000.00元，與上年數(shù)1000000.00元對比增加3185000.00元，增318.50%，主要原因分析：2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算，鄉(xiāng)級開展日常工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目建設(shè)資金。單位資金4500000.00元，與上年數(shù)1000000.00元相比增加3500000.00元，增350%，主要原因分析：2024年度單位自有資金納入部門預(yù)算管理及鄉(xiāng)級產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施資金相應(yīng)增多。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010108代表工作50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)人大代表走訪及考察等方面的支出。

2.2010301行政運(yùn)行17966508.18元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)在職人員及村干部人員工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用等機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1000000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興等日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

4.2010650事業(yè)運(yùn)行329300.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)財(cái)政所臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)費(fèi)用及日常運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

5.2010699其他財(cái)政事務(wù)支出20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出。

6.2010799其他稅收事務(wù)支出50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)稅務(wù)事業(yè)費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出。

7.203國防支出30000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2024年征兵相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

8.204公共安全支出90000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)禁毒反邪教、保密工作等相關(guān)支出及派出所、司法所相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

9.2050202小學(xué)教育50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費(fèi)用支出。

10.2050203初中教育30000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)中學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等費(fèi)用支出。

11.2070109群眾文化46700.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)文化站日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

12.2080501行政單位離退休18000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位退休人員春節(jié)慰問費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)支出。

13.2080502事業(yè)單位離退休6000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員春節(jié)慰問費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)支出。

14.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出642755.84元，主要用于龍江鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納費(fèi)用支出。

15.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出250000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2023年退休人員職業(yè)年金記實(shí)繳納費(fèi)用支出。

16.2080801死亡撫恤330000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)2023年退休人員死亡撫恤金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

17.2081004殯葬150000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)支出。

18.2082001臨時(shí)救助支出50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助費(fèi)用支出。

19.2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)退役軍人日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出。

20.2101101行政單位醫(yī)療341938.39元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

21.2101102事業(yè)單位醫(yī)療101960.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

22.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213636.96元，主要用于龍江鄉(xiāng)行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

23.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出106832.03元，主要用于龍江鄉(xiāng)在職人員大病醫(yī)療及其它各項(xiàng)保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。

24.2109999其他衛(wèi)生健康支出20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院健康宣傳方面費(fèi)用支出。

25.2130104事業(yè)運(yùn)行112300.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)中心及獸醫(yī)站日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出。

26.2130108病蟲害控制10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)病蟲防治工作經(jīng)費(fèi)支出。

27.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)糧食安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

28.2130119防災(zāi)救災(zāi)50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)預(yù)防自然災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)支出。

29.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)扶持工作經(jīng)費(fèi)支出。

30.2130135農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)150000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目耕地流出保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

31.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)102300.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出。

32.2130207森林資源管理20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)森林管護(hù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

33.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)80000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展森林防火工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

34.2130299其他林業(yè)和草原支出20000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展林長制工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

35.2130310水土保持10000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展河長制工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

36.2130317水利技術(shù)推廣79700.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)水管站日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出。

37.2130319江河湖庫水系綜合整治100000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)龍川江流域管理防護(hù)等費(fèi)用支出。

38.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金。

39.2130506社會發(fā)展300000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金。

40.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出900000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)開展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金。

41.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助2838000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)及各村委會村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)及村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出。

42.2149901公共交通運(yùn)營補(bǔ)助200000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)公共交通日常運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金。

43.2240104災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治50000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)基層災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治方面工作支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目45個(gè)，政府采購預(yù)算總額833400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算710000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算123400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)474300.00元，較上年314300.00元增加160000.00元，增長50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為178500.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1350次，共計(jì)接待2650人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為295800.00元，較上年135800.00元增加160000.00元，增長117%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)160000.00元，較上年0元增加160000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135800.00元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因：因原公務(wù)用車損毀報(bào)廢無法繼續(xù)使用，現(xiàn)本年度計(jì)劃新購公務(wù)用車1輛，價(jià)值160000.00元，該新購公務(wù)用車用于日常下村工作開展。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍江鄉(xiāng)2024年共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，安排資金8685000.00元，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。其中納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8455000.00元，編制績效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8455000.00元，編制績效指標(biāo)4個(gè)；納入財(cái)政專戶管理項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政專戶管理資金安排185000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，納入單位資金項(xiàng)目1個(gè)，單位資金安排4500000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2024年龍江鄉(xiāng)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）龍江鄉(xiāng)溝渠維修及道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工作開展需要，全年需要安排資金1000000.00元。

5.資金安排情況

本級財(cái)力安排項(xiàng)目資金1000000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由項(xiàng)目辦根據(jù)各項(xiàng)目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后根據(jù)縣財(cái)政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（二）龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工作開展需要，全年需要安排資金500000.00元。

5.資金安排情況

本級財(cái)力安排項(xiàng)目資金500000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由項(xiàng)目辦根據(jù)各項(xiàng)目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后根據(jù)縣財(cái)政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（三）龍江鄉(xiāng)日常業(yè)務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024日常工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年日常工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展，全年需要安排資金1000000.00元。

5.資金安排情況

本級財(cái)力安排項(xiàng)目資金1000000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由各單位根據(jù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后根據(jù)縣財(cái)政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高龍江鄉(xiāng)日常工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（四）龍江鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工作開展需要，全年需要安排資金1500000.00元。

5.資金安排情況

本級財(cái)力安排項(xiàng)目資金1500000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由項(xiàng)目辦根據(jù)各項(xiàng)目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后根據(jù)縣財(cái)政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（五）龍江鄉(xiāng)單位資金項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工作開展需要，全年需要安排資金4500000.00元。

5.資金安排情況

單位資金安排項(xiàng)目資金4500000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由各單位根據(jù)各項(xiàng)目資金支出情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后統(tǒng)一由縣財(cái)政進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動龍江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（六）龍江鄉(xiāng)非稅清算項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年度部門收支預(yù)算情況報(bào)告立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府。

3.項(xiàng)目基本概況

用于保障龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作開展支出需要。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍江鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工作開展需要，全年需要安排資金185000.00元。

5.資金安排情況

財(cái)政專戶資金安排項(xiàng)目資金185000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年12月底以前由各單位根據(jù)日常資金支出情況將資料收集齊全并簽字后交到財(cái)政所；經(jīng)財(cái)政所審核后根據(jù)縣財(cái)政資金安排情況進(jìn)行資金撥付。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動龍江鄉(xiāng)各部門工作的順利開展，進(jìn)而推動龍江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)2024年政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3976648.48元，比上年預(yù)算2648840.00元增加1327808.48元，同比增長50%，占基本支出的17％，主要原因?yàn)椋?024年度龍江鄉(xiāng)開展日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍江鄉(xiāng)政府資產(chǎn)總額44187816.84元，其中，流動資產(chǎn)20033492.25元，固定資產(chǎn)2208590.66元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23857770元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年45696299.03元相比，本年資產(chǎn)總額減少700108.47元，其中固定資產(chǎn)增加46230.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)政府2024年部門預(yù)算公開表

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