目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構(gòu)設置情況

納入2023年度龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入389760.53元，其中：一般公共預算389760.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2022年部門財務收入416715.63元對比減少26955.10元，減少6.47%。主要原因分析：人員變動，在職人員減少，相應的工資及各項保險費用支出減少；

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入389760.53元，其中:本年收入389760.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款389760.53元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減26955.10元，同比減少6.47%，主要原因分析：人員變動，在職人員減少，相應的工資及各項保險費用支出減少；

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預算增0元，同比增長0%，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出389760.53元。財政撥款安排支出389760.53元，其中：基本支出389760.53元，與上年數(shù)416715.63元對比減少26955.10元，減少6.47%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加。項目支出0元，與上年數(shù)0元對比增加0元，增0%。單位資金0元，與上年數(shù)0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排389760.53元，其中：人員經(jīng)費376077.89元；公用經(jīng)費13682.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43221.12元，主要用于龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心養(yǎng)老保險金單位承擔部分支出。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療20369.48元，主要用于龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納費用支出；

3.2101103公務員醫(yī)療補助9365.28元，主要用于龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心公務員醫(yī)療保險繳納費用支出；

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1103.09元，主要用于龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員大病醫(yī)療保險繳納費用支出；

5.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理315701.56元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資及保險等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出389760.53元，項目支出0元）

基本支出分別為：

301工資福利支出376077.89元，其中:30101基本工資115296.00元、30102津貼補貼30240.00元、30103獎金9608.00元、30107績效工資145236.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43221.12元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費20369.48元、30111公務員醫(yī)療補助繳費9365.28元、30112其他社會保障繳費2742.01元；

302商品和服務支出13682.64元，其中：30207郵電費3000.00元、30211差旅費6000.00元、30226勞務費9000.00元、30228工會經(jīng)費4682.64元；

303對個人和家庭的補助支出0元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數(shù)一致，同比持平。

（二）公務接待費

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年公務接待費預算為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心屬事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心資產(chǎn)總額70851.19元，其中，流動資產(chǎn)70288.29元，固定資產(chǎn)34180.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28126.2元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2023年部門預算表（預算公開表）。

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