目錄

第一部分龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入381202.58元，其中：一般公共預(yù)算381202.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增37338.71元，同比增長10.9%，主要是人員績效工資隨月計(jì)提，工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入381202.58元，其中:本年收入381202.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708889.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增37338.71元，同比增長10.9%，主要是人員績效工資隨月計(jì)提，工資增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

本部門不涉及非財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出381202.58元。財(cái)政撥款安排支出 381202.58元，其中：基本支出381202.58元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增37338.71元，同比增長10.9%，主要是人員績效工資隨月計(jì)提，工資增加。項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排381202.58元，其中：人員經(jīng)費(fèi)367650.74元；公用經(jīng)費(fèi)13551.84元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2070109群眾文化309034.98元，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42174.72元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分支出；

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療19800.50元，主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療支出；

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9103.68元，主要用于公職人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1088.70元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平無變化：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心屬事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心資產(chǎn)總額459216.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10040.55元，固定資產(chǎn)776459.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39946.35元，其中固定資產(chǎn)增加950元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值11800元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表（預(yù)算公開）。

（此件公開發(fā)布）