目錄

第一部分 龍江鄉社會保障服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉社會保障服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍江鄉社會保障服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

（二）機構設置情況

納入2023年度龍江鄉社會保障服務中心部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉社會保障服務中心。

（三）重點工作概述

承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入613426.72元，其中：一般公共預算613426.72元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2022年部門財務收入511010.37元對比增加102416.35元，增長20.04%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調整，工資福利預算數增加；

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入613426.72元，其中:本年收入613426.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款613426.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增511010.37元，同比增長20.04%，主要原因分析：人員變動及政策性工資調整，工資福利預算數增加；

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增0元，同比增長0%，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出613426.72元。財政撥款安排支出613426.72元，其中：基本支出613426.72元，與上年數511010.37元對比增加102416.35元，增長20.04%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調整，工資福利預算數增加。項目支出0元，與上年數0元對比增加0元，增0%。單位資金0元，與上年數0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排613426.72元，其中：人員經費591145.84元；公用經費22280.88元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080109社會保險經辦機構497565.19元，主要用于發放龍江鄉社會保障服務中心在職人員工資及保險等日常運轉經費支出；

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出67847.04元，主要用于龍江鄉社會保障服務中心養老保險金單位承擔部分支出。

3.2101102事業單位醫療31671.83元，主要用于龍江鄉社會保障服務中心事業單位醫療保險繳納費用支出；

4.2101103公務員醫療補助14561.76元，主要用于龍江鄉社會保障服務中心公務員醫療保險繳納費用支出；

5.2101199其他行政事業單位醫療支出1780.9元，主要用于龍江鄉社會保障服務中心在職人員大病醫療保險繳納費用支出；

經濟科目分組（其中：基本支出613426.72元，項目支出0元）

基本支出分別為：

301工資福利支出591145.84元，其中:30101基本工資168144.00元、30102津貼補貼50640.00元、30103獎金14012.00元、30107績效工資239940.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費67847.04元、30110職工基本醫療保險繳費31671.83元、30111公務員醫療補助繳費14561.76元、30112其他社會保障繳費4329.21元；

302商品和服務支出22280.88元，其中：30211差旅費15000.00元、30226勞務費9000.00元、30228工會經費7280.88元；

303對個人和家庭的補助支出0元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍江鄉社會保障服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍江鄉社會保障服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉社會保障服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數一致，同比持平。

（二）公務接待費

龍江鄉社會保障服務中心2023年公務接待費預算為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉社會保障服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍江鄉社會保障服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍江鄉社會保障服務中心屬事業單位無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉資產總額0元，其中，流動資產0元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍江鄉社會保障服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉社會保障服務中心2023年部門預算表（預算公開表）。

（此件公開發布）