目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年度龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個，即龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入677522.97元，其中：一般公共預(yù)算677522.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2022年部門財務(wù)收入495391.06元對比增加182131.91元，增長36.77%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入677522.97元，其中:本年收入677522.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款677522.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增182131.91元，同比增長36.77%，主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出677522.97元。財政撥款安排支出677522.97元，其中：基本支出677522.97元，與上年數(shù)495391.06元對比增加182131.91元，增長36.77%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。項目支出0元，與上年數(shù)0元對比增加0元，增0%。單位資金0元，與上年數(shù)0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排677522.97元，其中：人員經(jīng)費614927.21元；公用經(jīng)費62595.76元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70366.08元，主要用于龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心養(yǎng)老保險金單位承擔(dān)部分支出。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療33041.56元，主要用于龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納費用支出；

3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助15191.52元，主要用于龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療保險繳納費用支出；

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1815.53元，主要用于龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心在職人員大病醫(yī)療保險繳納費用支出；

5.2130204事業(yè)機構(gòu)557108.28元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心在職人員工資及保險等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出677522.97元，項目支出0元）

基本支出分別為：

301工資福利支出614927.21元，其中:30101基本工資181272.00元、30102津貼補貼51360.00元、30103獎金15106.00元、30107績效工資244116.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70366.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費33041.56元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15191.52元、30112其他社會保障繳費4474.05元；

302商品和服務(wù)支出62595.76元，其中：30201辦公費7000.00元、30205水費1500.00元、30206電費2000.00元、30207郵電費1400.00元、30211差旅費3100.00元、30228工會經(jīng)費7595.76元、30231公務(wù)用車運行維護費40000.00元；

303對個人和家庭的補助支出0元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額39300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算39300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。

（二）公務(wù)接待費

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為40000.00元。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費40000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心屬事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額733676.1元，其中，流動資產(chǎn)105239.89元，固定資產(chǎn)869917.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加468999.11元，其中固定資產(chǎn)增加517404.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表（預(yù)算公開表）。

（此件公開發(fā)布）