目錄

第一部分 龍江鄉政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉政府2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍江鄉政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表 大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入2023年度龍江鄉政府機關部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉政府機關。

（三）重點工作概述

1.抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2.抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入19068202.28元，其中：一般公共預算18068202.28元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000000.00元。

與2022年部門財務收入13690637.69元對比增加5377564.59元，增長39.28%。主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是村級人員變動，相應的工資福利及各項保險繳費方式變動；三是鄉村振興產業發展經費及項目資金預算相應增加；四是單位自有資金相應預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入18068202.28元，其中:本年收入18068202.28元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18068202.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增4377564.59元，同比增長31.97%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度村級人員變動及單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；三是鄉村振興產業發展經費及資金預算相應增加。四是易地扶貧搬遷項目基礎設施建設項目資金。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入1000000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增1000000.00元，同比增長100%，主要是財政資金管理改革，單位自有資金納入部門預算管理。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出19068202.28元。財政撥款安排支出18068202.28元，其中：基本支出17068202.28元，與上年數13690637.69元對比增加3377564.59元，增24.67%。主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度村級人員工資改革及單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；項目支出1000000.00元，與上年數0元對比增加1000000.00元，增100%，主要原因分析：2023年年初預算項目為易地扶貧搬遷項目建設資金。單位資金1000000.00元，與上年數0元相比增加1000000.00元，增100%，主要原因分析：2023年度單位自有資金納入部門預算管理。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排17068202.28元，其中：人員經費4614462.36元；公用經費5164179.92元；對個人和家庭補助經費7289560.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1000000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計1000000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010108代表工作40000.00元，主要用于龍江鄉人大代表走訪及考察等方面的支出；

2.2010301行政運行11765949.04元，主要用于發放龍江鄉政府機關在職人員及村干部人員工資、各項保險費用等機構日常運轉經費支出；

3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出550000.00元，主要用于龍江鄉鄉村振興等日常工作經費支出；

4.2010601行政運行272000.00元，主要用于龍江鄉財政所日常運轉經費支出；

5.2010799其他稅收事務支出50000.00元，主要用于龍江鄉稅務事業費用經費支出；

6.203國防支出30000.00元，主要用于龍江鄉2023年征兵相關工作經費支出；

7.204公共安全支出140000.00元，主要用于龍江鄉禁毒反邪教、保密工作等相關支出及派出所、司法所相關工作經費支出；

8.2070109群眾文化8000.00元，主要用于龍江鄉文化站日常運轉經費支出；

9.2080501行政單位離退休23500.00元，主要用于龍江鄉退休人員春節慰問費用等經費支出；

10.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出403423.36元，主要用于龍江鄉政府在職人員養老保險費用繳納費用支出；

11.2080506機關事業單位職業年金繳費支出298000.00元，主要用于龍江鄉2022年調出縣外及退休人員職業年金記實繳納費用支出；

12.2081004殯葬200000.00元，主要用于龍江鄉殯葬改革工作經費支出；

13.2082001臨時救助支出45000.00元，主要用于龍江鄉困難群眾臨時救助費用支出；

14.2100410突發公共衛生事件應急處理100000.00元，主要用于龍江鄉疫情防控工作費用支出；

15.2101101行政單位醫療228753.65元，主要用于龍江鄉行政單位醫療保險繳納費用支出；

16.2101103公務員醫療補助53679.84元，主要用于龍江鄉行政單位公務員醫療保險繳納費用支出；

17.2101199其他行政事業單位醫療支出5696.39元，主要用于龍江鄉在職人員大病醫療保險繳納費用支出；

18.2110302水體100000.00元，主要用于龍江鄉龍川江河段日常清理費用支出；

19.2120399其他城鄉社區公共設施支出1000000.00元，主要用于龍江鄉易地扶貧搬遷項目基礎設施建設費用支出；

20.2130104事業運行77800.00元，主要用于龍江鄉農林水辦公設備政府采購經費支出；

21.2130204事業機構30000.00元，主要用于龍江鄉林業服務中心辦公設備政府采購經費支出；

22.2130234林業草原防災減災80000.00元，主要用于龍江鄉開展森林防火工作相關經費支出；

23.2130317水利技術推廣13200.00元，主要用于龍江鄉水管站辦公設備政府采購經費支出；

24.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出500000.00元，主要用于龍江鄉開展鄉村振興工作相關經費支出；

25.2130705對村民委員會和村黨支部的補助2053200.00元，主要用于村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于龍江鄉鄉村振興工作經費及各村委會村級正常運轉的支出需要。

經濟科目分組（其中：基本支出17068202.28元，項目支出1000000.00元）

基本支出分別為：

301工資福利支出4614462.36元，其中:30101基本工資557172.00元、30102津貼補貼951324.00元、30103獎金225831.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費403423.36元、30109職業年金繳費298000.00元、30110職工基本醫療保險繳費228753.65元、30111公務員醫療補助繳費53679.84元、30112其他社會保障繳費246278.51元、30199其他工資福利支出1650000.00元；

302商品和服務支出5164179.92元，其中：30201辦公費2769700.00元、30202印刷費4000.00元、30205水費8000.00元、30206電費30000.00元、30207郵電費550000.00元、30211差旅費256000.00元、30215會議費215000.00元、30216培訓費170000.00元、30217公務接待費178500.00元、30218專用材料費14000.00元、30226勞務費540000.00元、30228工會經費26839.92元、30231公務用車運行維護費135800.00元、30239其他交通費用146840.00元、30299其他商品和服務支出133500.00元；

303對個人和家庭的補助支出7289560.00元，其中：30305生活補助7244560.00元、救濟費45000.00元；

項目支出為：310資本性支出1000000.00元，其中：31005基礎設施建設1000000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1000000.00元，其中：人員經費0元；公用經費1000000.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍江鄉政府機關不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，政府采購預算總額383650.00元，其中：政府采購貨物預算261150.00元、政府采購服務預算122500.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍江鄉政府機關2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計314300.00元，較上年454100.00元減少139800.00元，下降30.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉政府機關2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數一致，同比持平。

（二）公務接待費

龍江鄉政府機關2023年公務接待費預算為178500.00元，較上年增加400元，增長0.22%，國內公務接待批次為1750次，共計接待2800人次。

增減變化原因：因上年編制預算時以萬元為單位取整數，導致今年比上年增加400元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉政府機關2023年公務用車購置及運行維護費為135800.00元，較上年減少140200.00元，下降50.79%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少100000.00元，下降100%；公務用車運行維護費135800.00元，較上年減少40000元，下降22.75%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：本年度無預算公務用車購置費。

八、重點項目預算績效目標情況

龍江鄉政府機關2023年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1000000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個；單位資金項目0個，其他收入安排0元，編制績效指標0個。2023年龍江鄉對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.立項依據

依據《中華人民共和國審計法》、《龍陵縣易地扶貧搬遷項目建設指揮部關于印發<龍陵縣2020年易地扶貧搬遷掛牌作戰工作方案>的通知》（龍易發〔2020〕17號）要求，龍陵縣審計局（龍審報〔2021〕2號）對龍江鄉馬家田3個搬遷點建設項目進行集中決算審計。

2.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉人民政府。

3.項目基本概況

龍江鄉易地扶貧搬遷建設項目于2016年相繼開工，整體工程于2020年竣工驗收，使用土地369.38畝，搬遷安置人口341戶1327人，建設安居房316套。

4.項目實施內容

龍江鄉易地扶貧搬遷安置農戶341戶1327人補助27208800.00元，項目按實施方案批復內容整合了整村推進、一事一議公共活動場所、村莊整治等項目來實施，批復建設內容已完成。

5.資金安排情況

本級財力安排項目資金1000000.00元。

6.項目實施計劃

彌補了易地扶貧搬遷建設項目的缺口資金大的問題，解決了易地扶貧搬遷建設項目部分資金的問題。

7.項目實施成效

通過項目實施，該項目共搬遷安置農戶341戶1327人補助27208800.00元，解決了農戶住房問題，實現了貧困戶脫貧問題。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2648840元，比上年預算4158300.00元減少1509460.00元，同比下降36.30%，占基本支出的15.52％，主要原因為：2023年度我單位將臨聘人員經費納入其他工資福利支出核算，2022年度是將其納入勞務費核算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉政府資產總額45696299.03元，其中，流動資產21404302.27元，固定資產2162359.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程23857770元，無形資產2元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少10115111.68元，其中固定資產增加29230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍江鄉政府2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉政府2023年部門預算表（預算公開表）。

（此件公開發布）