目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)人大2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)人大2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍江鄉(xiāng)人大2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表 大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表 大會代表提出的建議、批評、意見。

5.組織本級人民代表 大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6.聯(lián)系本級人民代表 大會代表和接受上一級人民代表 大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級人民代表 大會代表，組織代表小組開展活動。

7.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8.根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表 大會備案。

9.完成縣人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年度龍江鄉(xiāng)人大主席團(tuán)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個，即龍江鄉(xiāng)人大主席團(tuán)。

（三）重點(diǎn)工作概述

聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作；根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表 大會備案。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中：財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入186019.49元，其中：一般公共預(yù)算186019.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2022年部門財(cái)務(wù)收入149205.32元對比增加36814.17元，增長24.67%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入186019.49元，其中:本年收入186019.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款186019.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增36814.17元，同比增長24.67%，主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出186019.49元。財(cái)政撥款安排支出186019.49元，其中：基本支出186019.49元，與上年數(shù)149205.32元對比增加36814.17元，增24.67%。主要原因分析：人員變動及政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。項(xiàng)目支出0元，與上年數(shù)0元對比增加0元，增0%。單位資金0元，與上年數(shù)0元相比增加0元，增0%，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排186019.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171455.81元；公用經(jīng)費(fèi)14563.68元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010101行政運(yùn)行152955.68元，主要用于發(fā)放龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)在職人員工資及保險等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出19213.44元，主要用于龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)養(yǎng)老保險金單位承擔(dān)部分支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療9194.51元，主要用于龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)行政單位醫(yī)療保險繳納費(fèi)用支出；

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4227.36元，主要用于龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險繳納費(fèi)用支出；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出428.50元，主要用于龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)在職人員大病醫(yī)療保險繳納費(fèi)用支出；

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出186019.49元，項(xiàng)目支出0元）

基本支出分別為：

301工資福利支出171455.81元，其中:30101基本工資50496.00元、30102津貼補(bǔ)貼69288.00元、30103獎金18608.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19213.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9194.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4227.36元、30112其他社會保障繳費(fèi)428.50元；

302商品和服務(wù)支出14563.68元，其中：30211差旅費(fèi)3000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)2113.68元、30299其他交通費(fèi)用9450.00元；

303對個人和家庭的補(bǔ)助支出0元；

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍江鄉(xiāng)主席團(tuán)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14563.48元，比上年預(yù)算14300.00元增加263.48元，同比增加1.84%，占基本支出的7.83％，主要原因?yàn)椋?023年度工會經(jīng)費(fèi)自動測算數(shù)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍江鄉(xiāng)資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍江鄉(xiāng)人大2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)人大2023年部門預(yù)算表（預(yù)算公開表）。

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