龍陵縣龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 服務中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃

建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構(gòu)設置情況

納入2022年度龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

1.抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強化制度執(zhí)行。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、財務制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經(jīng)費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監(jiān)督，確保了支出預算安排合理，“三公”經(jīng)費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監(jiān)管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2.抓財政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監(jiān)管之下，嚴格實行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經(jīng)濟分類改革。積極開展政府支出經(jīng)濟分類科目改革、完善指標系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預算執(zhí)行行為。三是推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設。健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作機制，實施完善系統(tǒng)預設監(jiān)控規(guī)則，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入41.67萬元，其中：一般公共預算41.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加9.83萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資及公用經(jīng)費相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入41.67萬元，其中:本年收入41.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款41.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加9.83萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資及公用經(jīng)費相應增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出41.67萬元。財政撥款安排支出41.67萬元，其中：基本支出41.67萬元，與上年對比增加9.83萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資及公用經(jīng)費相應增加。

項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.47萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

2.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.51萬元，主要用于基本醫(yī)療保險和大病保險繳費支出。

3.2101103公務員醫(yī)療補助1.12萬元，主要用于公務員醫(yī)療繳費支出。

4.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33.58萬元，主主要用于龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2022年龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2022年龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年公務接待費預算為0萬元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.76萬元，與上年1.33萬元對比增加0.43萬元，主要原因分析是人員變動導致人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算表（預算公開）。

（此件公開發(fā)布）