龍江鄉林業服務中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍江鄉林業服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍江鄉林業服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍江鄉林業服務中心2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，即龍江鄉林業服務中心。

（三）重點工作概述

一是林政管理工作。林木采伐管理工作嚴格規范，按照辦理條件審核采伐申請辦理手續；二是森林防火工作。加強森林防火宣傳教育工作，與各村委簽訂防火責任書，拉防火宣傳橫幅及防火宣傳標語。對全鄉廣大干部群眾進行了廣泛深入的宣傳；開展應急演練確保應急方案有效可行實施效率高；三是山林糾紛解決。對全鄉發生的各類山林糾紛，我站工作人員耐心、細致了解情況進行調解，避免矛盾激化并將其化解。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入49.54萬元，其中：一般公共預算49.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年69.59萬元對比減少20.05萬元，下降28.81%，主要原因是：人員調出工資、相關社保費用及辦公經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入49.54萬元，其中:本年收入49.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款49.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年69.59萬元對比減少20.05萬元，下降28.81%，主要原因是：人員調出工資、相關社保費用及辦公經費減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出49.54萬元。財政撥款安排支出49.54萬元，其中：基本支出49.54萬元，與上年69.59萬元對比減少20.05萬元，下降28.81%，主要原因是：人員調出工資、相關社保費用及辦公經費減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080505（機關事業單位基本養老保險繳費支出）4.55萬元，主要用于林業服務中心人員基本養老保險支出；

2080801（死亡撫恤）0.65萬元，主要用于林業服務中心遺屬補助；

2101102（事業單位醫療）2.55萬元，主要用于林業服務中心人員基本醫療保險繳費；

2101103（公務員醫療補助）1.14萬元，主要用于林業服務中心人員公務員補充醫療保險繳費；

2130204（事業機構）40.66萬元，主要用于林業服務中心人員經費及公用經費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項預算公開事項。。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項預算公開事項。。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項預算公開事項。。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍江鄉林業服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.25萬元，較上年減少0.45萬元，下降9.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉林業服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，本部門不涉及因公出國（境）費。

（二）公務接待費

龍江鄉林業服務中心2022年公務接待費預算為0.25萬元，較上年減少0.45萬元，下降64.29%，國內公務接待批次約為10次，共計接待約30人次。

減少原因是嚴格控制公務接待開展。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉林業服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為4萬元，較上年4萬元持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平無變化；公務用車運行維護費4萬元，較上年4萬元持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍江鄉林業服務中心2022年機關運行經費安排7.39萬元，與上年6.67萬元對比，增加0.72萬元，增長10.79%。主要原因是增加勞務費預算1.62萬元，用于臨時聘用人員支出。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍江鄉林業服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉林業服務中心2022年部門預算表（預算公開）。

（此件公開發布）