龍江鄉農業綜合服務中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍江鄉農業綜合服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍江鄉農業綜合服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍江鄉農業綜合服務中心2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：龍江鄉農業技術推廣站、龍江鄉畜牧獸醫工作站、龍江鄉水利工作站。

（三）重點工作概述

承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制19人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入275.26萬元，其中：一般公共預算275.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年269.38萬元對比增加5.88萬元，增長2.18%，主要原因是：人員變動導致人員經費及公用經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入275.26萬元，其中:本年收入275.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年269.38萬元對比增加5.88萬元，增長2.18%，主要原因是：人員變動導致人員經費及公用經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出275.26萬元。財政撥款安排支出275.26萬元，其中：基本支出275.26萬元，與上年269.38萬元對比增加5.88萬元，增長2.18%，主要原因是人員變動導致人員經費及公用經費增加；項目支出0萬元，與上年持平無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505（機關事業單位基本養老保險繳費支出）支出29.16萬元，主要用于龍陵縣龍江鄉財政所養老保險金單位承擔部分支出；

2080801（死亡撫恤）支出0.65萬元，主要用于死亡職工家屬撫恤金支出；

2101102（事業單位醫療）支出16.23萬元，主要用于事業單位醫療、大病醫療支出；

2101103（公務員醫療補助）支出7.29萬元，主要用于公務員醫療保險支出；

2130104（事業運行）支出187.72萬元，主要用于農業、畜牧人員經費支出；

2130317（水利技術推廣）支出34.22萬元，主要用于水管站人員經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍江鄉農業綜合服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.16萬元，較上年1.56萬元減少0.40萬元，下降25.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍江鄉農業綜合服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，本部門不涉及因公出國（境）。

（二）公務接待費

龍江鄉農業綜合服務中心2022年公務接待費預算為0.86萬元，較上年1.50萬元減少0.65萬元，下降42.67%，國內公務接待批次約為22次，共計接待約105人次。

下降原因是龍江鄉2022年細化部門公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍江鄉農業綜合服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0.30萬元，較上年0.06萬元增加0.24萬元，增長400%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平無變化；公務用車運行維護費0.30萬元，較上年0.06萬元增加0.24萬元，增長400%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增長原因是車輛使用年限增加維修費用支出增加。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍江鄉農業綜合服務中心2022年機關運行經費安排11.38萬元，與上年13.28萬元對比減少1.90萬元，下降14.31%，主要原因分析是非稅收入返還款未在2022年納入預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍江鄉農業綜合服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉農業綜合服務中心2022年部門預算表（預算公開）。

（此件公開發布）