龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入預(yù)算表

3.部門(mén)支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開(kāi)、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2022年度龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所部門(mén)預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個(gè)，即龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對(duì)資金使用情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金

2.抓財(cái)政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革。積極開(kāi)展政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門(mén)日常預(yù)算執(zhí)行行為。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入49.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算49.10萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.71萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入49.10萬(wàn)元，其中:本年收入49.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.71萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出49.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出49.10萬(wàn)元，其中：基本支出49.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.71萬(wàn)元，主要原因是：臨時(shí)性工作人員保險(xiǎn)增加。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010601（行政運(yùn)行）支出41.62萬(wàn)元，主要用于龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所工資、公務(wù)費(fèi)及臨時(shí)性工作人員工資、保險(xiǎn)支出。

2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）支出3.78萬(wàn)元，主要用于龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分支出。

2080801（死亡撫恤）支出0.65萬(wàn)元，主要用于死亡職工家屬撫恤金支出。

2101101（行政單位醫(yī)療）支出2.11萬(wàn)元，主要用于龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出0.94萬(wàn)元，主要用于龍江鄉(xiāng)財(cái)政所公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2022年龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2022年龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2022年龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比2021年增加原因是2022年細(xì)化部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少了0.20萬(wàn)元，下降1.46%，主要原因是：人員變動(dòng)減少公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍陵縣龍江鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）。

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