龍陵縣龍江鄉政府2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍江鄉政府2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制訂的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表 大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制訂和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入2022年度龍江鄉政府機關部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉政府機關。

（三）重點工作概述

1.抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2.抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1369.06萬元，其中：一般公共預算1369.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加243.96萬元，主要原因是：人員變動導致人員經費及公務經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1369.06萬元，其中:本年收入1369.06萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1369.06萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加243.96萬元，主要原因是：人員變動導致人員經費及公務經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1369.06萬元。財政撥款安排支出1369.06萬元，其中：基本支出2781.98萬元，與上年對比增加243.96萬元，主要原因是：人員變動導致人員經費及公務經費增加。

項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運行1039.61萬元，主要用于發放龍江鄉政府機關及黨團組織人員工資、村干部工資、保險及保證機構日常運轉需要。

2.2010799 其他稅收事務支出15萬元，主要用于稅收征收工作經費。

3.2040612法治建設2萬元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、司法所工作經費支出。

4.2080501行政單位離退休1.60萬元，主要用于遺屬補助和退休人員公用經費。

5.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.76萬元，主要用于養老保險繳費支出。

6.2080506機關事業單位職業年金繳費支出13.5萬元，主要用于職業年金繳費。

7.2080801死亡撫恤3.9萬元，主要用于死亡干部職工喪葬及撫恤費支出。

8.2081004殯葬25萬元，主要用于殯葬工作經費支出。

9.2101101行政單位醫療10.48萬元，主要用于基本醫療保險和大病保險繳費支出。

10.2101103公務員醫療補助4.69萬元，主要用于公務員醫療繳費支出。

11.2120199其他城鄉社區管理事務支出10萬元，主要用于集鎮管理事務支出。

12.2130234林業草原防災減災8萬元，主要用于全鄉森林防火支出。

13.2130317水利技術推廣1萬元，主要用于全鄉水利工作經費支出。

14.2130705對村民委員會和村黨支部的補助215.52萬元，主要用于村社區三委、小組長、黨支書、炊事員等人員經費支出和公用經費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2022年龍江鄉政府機關不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年龍江鄉政府機關不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2022年龍江鄉政府機關不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額38萬元，其中：政府采購貨物預算27萬元、政府采購服務預算11萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉政府機關2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計39.3萬元，較上年減少9.7萬元，下降19.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉政府機關2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平無變化，本部門不涉及因公出國（境）。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉政府機關2022年公務接待費預算為16萬元，較上年減少1萬元，下降5.88%，國內公務接待批次約為280次，共計接待約2260人次。公務接待費預算比2021年下降原因是格執行中央八項規定精神，結合新形勢，各項開支嚴格按制度來，壓縮了“三公”經費支出，公車加油定卡定牌，維修事前報批，公務接待先審批后接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉政府機關2022年公務用車購置及運行維護費為23.3萬元，較上年減少8.7萬元，下降27.19%。其中：公務用車購置費10萬元，與上年持平；公務用車運行維護費13.3萬元，較上年減少8.7萬元，下降39.54%。2022年預算共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量預計為5輛。2022年公務用車購置及運行維護費比上年減少原因為：龍江鄉政府機關嚴格執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強公務用車管理，硬化預算約束，切實從源頭控制公務用車購置及運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍江鄉政府機關不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉政府機關2022年機關運行經費安排415.83萬元，比上年預算數435.25萬元，減少19.42萬元，下降4.46%，主要原因是：因縣級財政資金調度困難，累計欠撥龍江鄉預算資金在2022年重新安排支出比2021年減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣龍江鄉政府2022年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉政府2022年部門預算表（預算公開）。

（此件公開發布）