龍陵縣龍江鄉黨委2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉黨委2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉黨委2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉黨委2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

１.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及龍江鄉黨員代表 大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表 大會報告工作。

2.充分發揮龍江鄉黨委的領導核心作用，保證和支持基層組織行使職權。加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩定工作，加強政治引領。加強龍江鄉黨校建設管理，發揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。

3.討論決定龍江鄉經濟建設和社會發展中的重要工作和重大問題。負責擬訂本行政區域的經濟社會發展、建設等規劃，組織村（社區）基礎設施建設和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。

4.領導龍江鄉人大主席團、龍江鄉人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規及各章程充分行使職權。做好鎮村之間的聯絡、協調工作。

5.按照干部管理權限，做好龍江鄉干部的教育、培養、推薦、考核、選拔和監督工作。協助管理縣直有關部門派駐龍江鄉的干部。

6.領導龍江鄉意識形態工作，抓好思想政治工作和精神文明建設，推進社會事業發展，做好社會治安綜合治理工作。

7.嚴格執行黨的紀律，抓好龍江鄉黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

9.完成縣委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入2022年度龍江鄉黨委機關部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即龍江鄉黨委機關。

（三）重點工作概述

1.抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2.抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入147萬元，其中：一般公共預算107.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加11.97萬元，主要原因是：

1.在職人員增資。

2.增加了2022年黨建經費預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入107.15萬元，其中:本年收入107.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款107.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加11.97萬元，主要原因是：

1.在職人員增資。

2.增加了2022年黨建經費預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出107.15萬元。財政撥款安排支出107.15萬元，其中：基本支出107.15萬元，與上年對比增加11.97萬元，主要原因是：

1.在職人員增資。

2.增加了2022年黨建經費預算。

項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013101行政運行88.05萬元，主要用于龍江鄉黨委機關工資、公務費及2022年黨建經費、黨代會支出。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.56萬元，主要用于養老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫療5.9萬元，主要用于基本醫療保險和大病保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助2.64萬元，主要用于公務員醫療繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2022年龍江鄉黨委機關不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年龍江鄉黨委機關不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2022年龍江鄉黨委機關不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉黨委機關2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉黨委機關2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉黨委機關2022年公務接待費預算為0萬元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉黨委機關2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍江鄉黨委機關不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉黨委機關2022年機關運行經費安排11.28萬元，比上年預算數9.57，增加1.71萬元，增長17.87%，主要原因是：增加了2022年黨建經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣龍江鄉黨委2022年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍江鄉黨委2022年部門預算表（預算公開）。

（此件公開發布）