龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍江鄉(xiāng)人大、龍江鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)財(cái)政所、龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍江鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、龍江鄉(xiāng)水利工作站、龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。

所屬單位14個(gè)，分別是：

1.龍江鄉(xiāng)人大

2.龍江鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)

3.龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)

4.龍江鄉(xiāng)紀(jì)委機(jī)關(guān)

5.龍江鄉(xiāng)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)

6.龍江鄉(xiāng)財(cái)政所

7.龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

8.龍江鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站

9.龍江鄉(xiāng)水利工作站

10.龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

11.龍江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

12.龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

13.龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

14.龍江鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定保“工資”。截至12月底全鄉(xiāng)共納入工資統(tǒng)發(fā)人員69人，其中：行政27人，事業(yè)39人，參公管理事業(yè)3人；未納入工資統(tǒng)發(fā)363人，其中：村干部122人，享受村“兩委”及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼人員130人，村（社區(qū)）下設(shè)支部書記38人，臨時(shí)工35人，遺屬補(bǔ)助10人，退休人員28人。全年人員工資及各類保險(xiǎn)繳費(fèi)共支出1485萬元。龍江鄉(xiāng)黨委政府在財(cái)力比較薄弱的情況下，保證各類人員的工資按時(shí)足額發(fā)放，確保了龍江鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定和諧，為龍江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.積極協(xié)調(diào)資金?！斑\(yùn)轉(zhuǎn)”。在財(cái)政資金比較困難的大環(huán)境下，龍江鄉(xiāng)切實(shí)做好厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，壓縮行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，進(jìn)一步規(guī)范接待費(fèi)、差旅費(fèi)管理相關(guān)制度，努力降低行政成本。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)控制在34萬元，分別為公務(wù)接待17萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，確保龍江鄉(xiāng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，各部門各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.向民生領(lǐng)域傾斜保“民生”。全面落實(shí)好國家惠農(nóng)政策，確?；蒉r(nóng)資金落實(shí)到位。2021年共兌現(xiàn)各種惠農(nóng)補(bǔ)貼375萬元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼321萬元；農(nóng)戶購置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼7萬元；臨時(shí)糧補(bǔ)47萬元?；蒉r(nóng)資金均通過銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)到群眾“一卡（折）通”賬戶中，資金安全得保障、自然環(huán)境得保護(hù)、人民群眾得實(shí)惠。

4.持續(xù)規(guī)范管理?！鞍踩?。明確各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)、各資金使用單位負(fù)責(zé)人對本單位資金使用負(fù)總責(zé)、業(yè)務(wù)人員對自身業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，認(rèn)真扎實(shí)抓緊抓好扶貧資金監(jiān)管工作；嚴(yán)把報(bào)賬審核關(guān)，從資金下達(dá)、核算管理、撥付程序、報(bào)賬要求等各個(gè)環(huán)節(jié)，全過程全覆蓋強(qiáng)化對財(cái)政資金的監(jiān)督管理；認(rèn)真做好扶貧專項(xiàng)資金臺(tái)賬管理，與項(xiàng)目辦積極溝通，確保項(xiàng)目與資金一致。2021年各級(jí)下達(dá)龍江鄉(xiāng)財(cái)政涉農(nóng)專項(xiàng)扶貧資金1070萬元，涉及14個(gè)項(xiàng)目（其中滬滇協(xié)作項(xiàng)目1個(gè)），已對7個(gè)項(xiàng)目撥付資金329萬元（其中滬滇協(xié)作項(xiàng)目撥付230萬元）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有69人，其中： 財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中： 離休0人，退休28人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2103.96萬元，其中：一般公共預(yù)算2103.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2021年部門財(cái)務(wù)收入1809.50萬元對比增加294.46萬元，增長16.27%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2021年村級(jí)換屆人員補(bǔ)入充實(shí)，“四大員”工資福利加入2022年部門預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2103.96萬元，其中:本年收入2103.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2103.96萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2021年財(cái)政撥款收入1803.87萬元對比增加300.09萬元，增長16.64%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2021年村級(jí)換屆人員補(bǔ)入充實(shí)，“四大員”工資福利加入2022年部門預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2103.96萬元。財(cái)政撥款安排支出2103.96萬元，其中：基本支出2103.96萬元，與2021年部門財(cái)務(wù)收入1809.50萬元對比增加294.46萬元，增長16.27%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2021年村級(jí)換屆人員補(bǔ)入充實(shí)，“四大員”工資福利加入2022年部門預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，2021年項(xiàng)目支出也為0元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運(yùn)行支出12.26萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2010301行政運(yùn)行支出1039.61萬元，主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2010601行政運(yùn)行支出41.62萬元，主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2010799其他稅收事務(wù)支出15萬元，主要用于稅費(fèi)征收、測算等事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

2011101行政運(yùn)行支出33.87萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2012901行政運(yùn)行支出10.32萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2013101行政運(yùn)行支出88.05萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2040612法治建設(shè)支出2萬元，主要用于基層普法工作經(jīng)費(fèi)及宣傳支出；

2070109群眾文化支出28.32萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出40.68萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2080501行政單位離退休支出1.6萬元，主要用于單位遺屬補(bǔ)助資金補(bǔ)助及退休人員補(bǔ)助支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出92.89萬元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.5萬元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080801死亡撫恤支出6.5萬元，主要用于單位遺屬補(bǔ)助資金補(bǔ)助；

2081001殯葬支出25萬元，主要用于推動(dòng)殯葬改革補(bǔ)助支出；

2101101行政單位醫(yī)療支出22.19萬元，主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出29.69萬元，主要用于事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.22萬元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出56.95萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33.58萬元，主要用于單位在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；

2130104事業(yè)運(yùn)行支出187.72萬元，主要用于單位人員工資及日常運(yùn)行支出；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出40.66萬元，主要用于單位人員工資及日常運(yùn)行支出；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出8萬元，主要用于森林防火宣傳、防治經(jīng)費(fèi)支出；

2130317水利技術(shù)推廣支出35.22萬元，主要用于單位在職人員工資及日常運(yùn)行支出；

2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出215.52萬元，主要用于對村（社區(qū)）經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及村黨支部、小組長等人員工資補(bǔ)助支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45.41萬元，較上年增加1.41萬元，增長3.20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍江鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，本部門不涉及因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍江鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.81萬元，較上年增加0.81萬元，增長4.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為1836次，共計(jì)接待約3360人次。

增減變化原因：因上年編制預(yù)算時(shí)以萬元為單位取整數(shù)，導(dǎo)致今年比上年增加0.81萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍江鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27.60萬元，較上年增加0.6萬元，增長2.22%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)10萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.60萬元，較上年增加0.60萬元，增長3.53%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增減變化原因：因上年編制預(yù)算時(shí)以萬元為單位取整數(shù)，導(dǎo)致今年比上年增加0.81萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍江鄉(xiāng)不涉此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍江鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排488.31萬元，與上年對比減少2.87萬元，下降0.58%，主要原因分析：是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍江鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表（預(yù)算公開）匯總。

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