第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

（七）名詞解釋

龍陵縣龍江鄉2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促龍江鄉各職能部門、各村民委員會和龍江鄉各企事業單位開展各項工作；負責各預算單位財務管理及核算，鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理，兌付各項農民補貼。

（二）機構設置情況

納入2020年度龍江鄉部門預算匯編范圍的預算單位有13個，龍江鄉人大主席團、龍江鄉政府機關、龍江鄉紀委機關、龍江鄉共產黨機關、龍江鄉社會團體機關、龍江鄉財政所、龍江鄉農業技術推廣站、龍江鄉畜牧獸醫工作站、龍江鄉水利工作站、龍江鄉林業服務中心、龍江鄉社會保障服務中心、龍江鄉文化廣播電視服務中心、龍江鄉國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

主要工作為2020年部門預算編制、預算編制及19年決算、部門決算編制，2020年預算、2019決算公開工作;2020年預算執行工作及其他相關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共13個,下設13個單位，分別是：龍江鄉人大主席團、龍江鄉政府機關、龍江鄉紀委機關、龍江鄉共產黨機關、龍江鄉社會團體機關、龍江鄉財政所、龍江鄉農業技術推廣站、龍江鄉畜牧獸醫工作站、龍江鄉水利工作站、龍江鄉林業服務中心、龍江鄉社會保障服務中心、龍江鄉文化廣播電視服務中心、龍江鄉國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位6個。財政全供給單位中行政單位6個；參公管理事業單位1個； 非參公管理事業單位6個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制132人，其中：行政編制93人，事業編制39人。在職實有132人，其中：財政全供養93人，財政部分供養39人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制6輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入16553359.64元，其中：一般公共預算財政撥款16553359.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加2051755.49元，主要原因為加大了對半供養人員工資薪金及配套資金投入。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 16553359.64元，其中:本年收入16553359.64元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16553359.64元（本級財力16553359.64元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加2051755.49元，主要原因:為保障本鄉鎮正常運行增加了人員經費保障支出，具體表現在臨時人員工資薪金及配套保障經費增加、村社區村民小組長待遇提升。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出16553359.64元。財政撥款安排支出 16553359.64元，其中，基本支出16553359.64元，與上年對比增加2051755.49元，主要原因：一是臨時人員人數及經費保障的增加；二是村組村民小組長待遇提升。項目支出0元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出9164417.14元，其中：人大事務支出313173.12元、政府辦公廳（室）及相關機構事務支出6519165.63元、財政事務支出585623.53元、紀檢監察事務支出273877.66元、群眾團體事務支出125790.84元、黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1346786.36元；

文化體育與傳媒支出281877.96元，其中：文化和旅游支出281877.96元；

社會保障和就業支出1969177.12元，其中：人力資源和社會保障管理事務支出374355.04元、行政事業單位養老支出1594822.08元；

醫療衛生與計劃生育支出726286.27元，其中：行政單位醫療支出233094.84元、事業單位醫療支出268575.91元、公務員醫療補助支出224615.52元；

城鄉社區支出472926.61元，其中：城鄉社區規劃與管理支出472926.61元；

農林水支出3938674.54元，其中：農業農村事業運行支出2018857.65元、林業和草原事業機構支出543703.62元、水利技術推廣支出466713.27元、對村民委員會和村黨支部的補助909400.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組，主要為：工資福利支出10740679.00元、商品和服務支出2986520.64元、對個人和家庭的補助支出2826160.00元。（其中：基本支出16553359.64元，項目支出0元）。

五、對下專項轉移支付情況

本鄉無部門列入對下專項轉移支付的項目

六、政府采購預算情況

龍江鄉政府采購預算總計745000.00元用于基本采購支出，其中一般公共服務支出預算502000.00元、農林水支出預算240000.00元、文化旅游體育與傳媒支出3000.00元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為16553359.64元，比上年預算增2051755.49元，同比增長12.39%，主要是人員經費支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算無增減。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍江鄉“三公”經費財政撥款預算安排217000.00元，比上年預算減128000.00元，同比下降37.1%。具體情況如下：嚴格按照中央規定壓減公務接待等費用支出，公務接待費較上年支出下降11.8萬元、公務用車運行維護費較上年減少1萬元。

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2.公務接待費

安排公務接待費175000.00元，與去年同期相比公務接待費用支出減少11.8萬元，同比下降67.4%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費160000.00元，比上年預算減少10000.00元，同比下降5.9%，其中：公務用車購置費0元，無增減變動；公務用車運行維護費160000.00元，減少10000.00元，同比下降5.9%。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2986520.64元，比上年預算增22.74萬元，同比增100%，占基本支出的18.04％，主要是為了更好保障機構運轉預算編制更為精細化、合理化。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標編制情況。

一是預算配置：1.符合國家法律法規、經濟和社會發展總體規劃、2.符合機關“三定”方案確定的職責、3.符合機關制定的中長期實施規劃、4.與機關年度任務數或計劃數相對應、5.與本年度機關預算基金相匹配、6.按照公務用車管理辦法、公務接待管理辦法和因公出國管理規定規范“三公經費”支出；二是預算執行：龍江預算執行有效性分值為47.5（共50分），人員經費預算執行差異率9.5分、公用經費預算執行差異率9分、財政撥款結轉和結余率為9.5分、財政撥款結轉上下年變動率15分、“三公”經費支出預算差異率4.5分，執行中對每一項預算執行務求落實到處，隨時緊盯預算指標的變化，凡是按期該執行的項目，要督促其加快預算執行；三是預算管理：1.收到預算批復后及時按要求在單位網站上進行預算公開、2.涉及預算公開的表格完整不遺漏、3根據工作實際和資產采購要求新增資產、4.做好資產的采購審批、登記、5.對已有資產進行嚴格規范管理。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍江鄉無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（此件公開發布）