第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

指導(dǎo)、檢查、督促龍江鄉(xiāng)各職能部門、各村民委員會(huì)和龍江鄉(xiāng)各企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理及核算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理，兌付各項(xiàng)農(nóng)資補(bǔ)貼。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年度龍江鄉(xiāng)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有13個(gè)，龍江鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、龍江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍江鄉(xiāng)財(cái)政所、龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍江鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、龍江鄉(xiāng)水利工作站、龍江鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、龍江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要工作為2019年部門預(yù)算編制、預(yù)算編制及18年決算、部門決算編制，2019年預(yù)算、2018決算公開工作;19年預(yù)算執(zhí)行工作及其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個(gè),下設(shè)13個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位6個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制132人，其中：行政編制 93人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有129人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 91人，財(cái)政部分供養(yǎng)38人。車輛編制6輛，實(shí)有車輛8輛,其中公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤等其他車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 14501604.15元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14501604.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 14501604.15元，其中:本年收入14501604.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14501604.15元（本級(jí)財(cái)力14501604.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 14501604.15元。財(cái)政撥款安排支出 14501604.15元，其中，基本支出14501604.15元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用與：一般公共服務(wù)支出7601675.70元；文化體育與傳媒支出244321.93元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1974374.40元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出579968.42元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出408763.20元；農(nóng)林水支出3692500.50元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：工資福利支出10491107.99元；商品和服務(wù)支出1674036.16元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為2336460.00元（其中：基本支出14501604.15元，項(xiàng)目支出0元）。

政府經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：機(jī)關(guān)工資福利支出6304189.36元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1510396.96元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4350557.83元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2336460.00元（其中：基本支出14501604.15元，項(xiàng)目支出0元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍江鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排345000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)175000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)170000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170000元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為14501604.15元，較去年年初預(yù)算數(shù)增加1395031.83元，同比增長10.6%。增加原因主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，與2018年年初預(yù)算數(shù)相同。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)712346.16元，占基本支出的4.9％，主要用于鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019 年龍江鄉(xiāng)人民政府無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11

12.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12

13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：

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