一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促龍江鄉各職能部門、各村民委員會和龍江鄉各企事業單位開展各項工作；負責各預算單位財務管理及核算，鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理，兌付各項農民補貼。

（二）機構設置情況

納入2018年度龍江鄉部門預算匯編范圍的預算單位有13個，龍江鄉人大主席團、龍江鄉政府機關、龍江鄉紀委機關、龍江鄉共產黨機關、龍江鄉社會團體機關、龍江鄉財政所、龍江鄉農業技術推廣站、龍江鄉畜牧獸醫工作站、龍江鄉水利工作站、龍江鄉林業服務中心、龍江鄉社會保障服務中心、龍江鄉文化廣播電視服務中心、龍江鄉國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

主要工作為2018年部門預算編制、預算編制及17年決算、部門決算編制，18年預、決算公開工作;18年預算執行工作及其他相關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個。財政全供給單位中行政單位6個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位6個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制132人，其中：行政編制93人，事業編制39人。在職實有132人，其中： 財政全供養 70人，財政部分供養62人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 1211萬元，其中：一般公共預算1211萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1211萬元，其中:本年收入1211萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1211萬元（本級財力1211萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 1211萬元。本級財力安排支出 1211萬元，其中：基本支出1211萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：2010101行政運行28萬元，2010301行政運行193萬元；2010601行政運行47萬元；2011101行政運行25萬元；2012901行政運行12萬元；2013101行政運行113萬元；2070109群眾文化23萬元；2080109社會保險經辦機構29萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休17萬元；2080502事業單位離退休1萬元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出127萬元；2120201城鄉社區規劃與管理37萬元；2130104事業運行162萬元；2130152對高校畢業生到基層任職補助31萬元；2130204林業事業機構50萬元；2130317水利技術推廣36萬元；2130705對村民委員會和村黨支部的補助280萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1211萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、基本支出預算變動的主要原因

（一）機關事業單位工資福利支出增加，18年較17年人員工資增長明顯。

（二）人員增加，18年政府機關新招聘公益性崗位及黨建助理信息員共計13人使相關經費及工資福利支出增加。

七、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

機關經費安排主要保障黨委政府機關的正常運行。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況

2018年，為全面反映龍江鄉“三公”經費支出情況，本次公開公示的“三公”經費預算為龍江鄉部門匯總數，包含13個預算單位。2018年，龍江鄉“三公”經費財政撥款預算數為34.5萬元，其中：公務接待費17.5萬元，公務用車購置及運行費17萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0萬元。

（二）公務接待費預算17.5萬元，主要用于接待上級、外單位業務指導和工作調研等公務往來支出。

（三）公務用車購置及運行費預算17萬元，2017年龍江鄉沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括燃料費、修理費、過路過橋費、保險等支出，用于保障日常公務、監督檢查、新農村、一事一議等項目檢查、驗收等需要。

（此件公開發布）