龍江鄉2016年部門預算編制說明

一、部門主要職責。

指導、檢查、督促龍江鄉各職能部門、各村民委員會和龍江鄉得企事業單位開展各項工作；組織、協調龍江鄉各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

二、部門預算單位構成

納入2016年度龍江鄉部門預算匯編范圍的預算單位有14個，龍江鄉人大主席團、龍江鄉政府機關、龍江鄉紀委機關、龍江鄉共產黨機關、龍江鄉社會團體機關、龍江鄉財政所、龍江鄉農業技術推廣站、龍江鄉畜牧獸醫工作站、龍江鄉水利工作站、龍江鄉林業服務中心、龍江鄉社會保障服務中心、龍江鄉人口與計劃生育服務中心、龍江鄉文化廣播電視服務中心、龍江鄉國土和村鎮規劃服務中心。

三、人員構成情況

龍江鄉2016年人員編制人數為79人，其中行政編制30人，事業編制49人（含參公管理人員3人）。2016年財政全供養人員為98人，其中在職人員75人，退休人員23人；財政半供養人員490人，其中村干部61人，村“三委”176人，村黨支部書記15人，村民小組長184人，遺屬補助11人，大學生村官6人，長期聘用臨時工7人，村農技員15人，村炊事員15人。

四、2016年的主要工作任務

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1180萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

五、部門預算收入支出說明

龍江鄉2016年部門預算收入為944萬元，支出為944萬元。其中：人員經費為858萬元，公用經費為143萬元。

六、2016年“三公”經費財政撥款支出情況說明

2016年，為全面反映龍江鄉“三公”經費支出情況，本次公開公示的“三公”經費預算為龍江鄉部門匯總數，包含14個預算單位。2016年，龍江鄉“三公”經費財政撥款預算數為56萬元，其中：公務接待費35萬元，公務用車購置及運行費21萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0萬元。

（二）公務接待費預算35萬元，主要用于接待上級、外單位業務指導和工作調研等公務往來支出。

（三）公務用車購置及運行費預算21萬元，2016年龍江鄉沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括燃料費、修理費、過路過橋費、保險等支出，用于保障日常公務、監督檢查、新農村、一事一議等項目檢查、驗收等需要。

（此件公開發布）