一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求和指標體系開展評價，嚴格按項目評價指標體系對實施的項目進行認真評價，預算配置上，我鎮三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我鎮努力壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我鎮財務管理制度健全規范，根據評價指標體系進行匯總評分，總得分90分，評價結果為好。各項指標評分為：預算執行指標評分10分，產出指標評分40分；效益指標評分30分；滿意度指標評分10分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年度部門整體支出預算3899.82萬元，執行數1995.82萬元，執行率51.18%。

2.完成的績效目標。

2021年完成單位工資福利發放人數、公用經費保障人數，各項指標100%，“三公經費”控制率89.53%，公用經費控制率17.6%，部門運轉指標100%，單位職工滿意度100%。

3.未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

1.上年度結果應用情況。

通過整體支出績效自評，一是建立單位績效評價長效機制；二是促進各部門規范使用資金。

2.本年度績效問題和原因。

（1）各相關部門對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我鎮明確工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制訂合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

2021年臘勐鎮全年收入1993.66萬元，其中：財政撥款1895.89萬元，占總收入的95.1%（一般公共預算財政撥款收入1845.13萬元，政府性基金財政撥款收入50.76萬元），其他收入97.77萬元，占總收入的95.1%。

2021年臘勐鎮全年支出2117.97萬元，其中：工資福利支出656.59萬元，占總支出的31%；商品服務支出687.26萬元，占總支出的32.45%；對個人和家庭的補助465.59萬元，占總支出的21.98%；資本性支出（基本建設）30萬元，占總支出的1.42%；資本性支出278.52萬元，占總支出的13.15%。

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我鎮的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

2021年，臘勐鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財政部門的關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，優化支出結構，著力改善民生，助力鄉村振興，嚴格財政管理，化解風險防范，為全鎮經濟和社會各項事業高質量發展提供堅實的財力保障。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我鎮高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，組織相關部門召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務臺賬、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）為加強預算管理、規范財務行為而制訂的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制訂的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是完成對工資福利發放工作。此項分值10分，我單位2021年度工資福利正常發放，自評得10分。

二是對公用經費保障工作。此項分值10分，我單位2021年度保障公用經費正常，自評得10分。

②成本指標

一是“三公經費”控制率。此項分值10分，我單位2021年度實際完成控制率為89.53%，自評得10分。

二是公用經費控制率。此項分值10分，我單位2021年度實際完成控制率為17.6%，自評得10分。

（2）效益指標完成情況分析。

部門運轉。此項分值30分，我單位2021年度部門機構正常運轉，自評得30分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

單位職工滿意度。此項分值10分，我單位2021年度職工滿意度達到100%，自評得10分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。