一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）臘勐鎮(zhèn)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促臘勐鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮(zhèn)、和諧鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。

（3）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理服務(wù)性工作。

（4）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

（5）社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、敬老養(yǎng)老事業(yè)等服務(wù)性工作。

（6）林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（7）財政所。主要職責(zé)是承擔(dān)編制相機財政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

2．機構(gòu)情況。保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：黨委機關(guān)、政府機關(guān)、社團機關(guān)、紀委機關(guān)、人大常委會機關(guān)、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心。

3．人員情況。保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2020年臘勐鎮(zhèn)年末財政供養(yǎng)人員為100人，年末行政單位在職人員有29人，村干部40人，事業(yè)單位年末在職人員有31人。本年調(diào)出13人，其中調(diào)出縣外1人，調(diào)出縣內(nèi)12人；縣內(nèi)調(diào)入9人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進一步加強臘勐鎮(zhèn)財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟有序健康發(fā)展，從而更好地提高財政資金使用效益，臘勐鎮(zhèn)根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績效目標(biāo)和項目績效指標(biāo)，成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(三）部門整體收支情況

2020年臘勐鎮(zhèn)全年收入3873.32萬元，其中：財政撥款3513.37萬元，占總收入的90.71%（一般公共預(yù)算財政撥款收入3190.16萬元，政府性基金財政撥款收入323.21萬元），其他收入359.95萬元，占總收入的9.29%。

2020年臘勐鎮(zhèn)全年支出3229.04萬元，其中：工資福利支出674.09萬元，占總收入的20.88%；商品服務(wù)支出606.29萬元，占總收入的18.78%；對個人和家庭的補助697.03萬元，占總收入的21.59%；資本性支出（基本建設(shè)）10萬元，占總收入的0.3%；資本性支出1241.63萬元，占總收入的38.45%。基本支出1225.79萬元（人員經(jīng)費支出828.02萬元，公用經(jīng)費397.77萬元），項目支出2003.25萬元（基本建設(shè)類項目10萬元）。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2020年建設(shè)情況：一是建立健全財政財務(wù)崗責(zé)任制和內(nèi)部制度；二是部門預(yù)算編制充分體現(xiàn)黨和國家的方針政策，與臘勐鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致、與本級政府履行職能相協(xié)調(diào)，與本級財政年度財力相適應(yīng)；三是按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍恕笈２块T預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。按統(tǒng)一規(guī)范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細化編排，做到程序規(guī)范、內(nèi)容全面、方法科學(xué)。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預(yù)算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預(yù)算。五是2020年臘勐鎮(zhèn)無另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。按規(guī)定納入財政專戶或財政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，及時繳入國庫或財政專戶。六是部門編制的支出預(yù)算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出嚴格控制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為了更加有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財政資金監(jiān)督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設(shè)，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責(zé)任感。

（二）自評指標(biāo)體系

（三）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備：根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認真開展績效自評工作。

②組織實施：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項目特點、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補充設(shè)計個性指標(biāo)，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，對項目績效情況進行總體評價后，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2020年臘勐鎮(zhèn)共投入資金3229.04萬元，其中：工資福利支出674.09萬元，占總收入的20.88%；商品服務(wù)支出606.29萬元，占總收入的18.78%；對個人和家庭的補助697.03萬元，占總收入的21.59%；資本性支出（基本建設(shè)）10萬元，占總收入的0.3%；資本性支出1241.63萬元，占總收入的38.45%。基本支出1225.79萬元（人員經(jīng)費支出828.02萬元，公用經(jīng)費397.77萬元），項目支出2003.25萬元（基本建設(shè)類項目10萬元）。

過程情況分析

項目事業(yè)性計劃下達后，鎮(zhèn)黨委、政府指定專人具體負責(zé)，分解落實目標(biāo)任務(wù)，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

(二）產(chǎn)出情況分析

績效觀念和責(zé)任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優(yōu)化，自評質(zhì)量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費等,基本支出得到足額保障，年末全部預(yù)算執(zhí)行完成，支出效益明顯。

（三）效果情況分析

2020年按照“保工資、保基本民生、保運轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅持節(jié)約，反對鋪張浪費，保證了全鎮(zhèn)的工資發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，社會治安穩(wěn)定，無重大群體性事件發(fā)生；對下達到本鎮(zhèn)的上級專項補助項目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進行跟蹤問效，嚴格招投標(biāo)，工程嚴格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興奠定了堅實的基礎(chǔ)。

四、存在的問題和整改情況

對于績效管理工作經(jīng)驗不足，項目的部分成果難以用量化指標(biāo)的形式表示，導(dǎo)致績效評價的結(jié)果不夠準(zhǔn)確，績效評價體系的設(shè)計有待進一步完善。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

一是績效觀念和責(zé)任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優(yōu)化，三是自評質(zhì)量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實際情況進行費用結(jié)算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，節(jié)約財政資金使用。

七、其他需說明的情況

無。