目錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）主要職能

臘勐鎮(zhèn)綜合設置下列 8 個工作機構：其中，行政內設機構5個，包括黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室；事業(yè)內設機構3個，包括黨群服務中心、綜合保障和技術服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

黨政綜合辦公室，股級。承擔機關日常運轉工作，負責綜合協(xié)調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協(xié)調綜合應急指揮平臺。

基層黨建辦公室，股級。承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯(lián)、工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、僑聯(lián)、文聯(lián)、社科聯(lián)、黨校、人大日常事務及政協(xié)聯(lián)絡等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鎮(zhèn)村治理。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室，股級。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鎮(zhèn)村振興、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、村集體經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村級財務及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督、調查統(tǒng)計分析等工作。負責農(nóng)村公路建設管護、道路交通建設。

社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子），股級。負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯(lián)、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。平安法治辦公室，股級。負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務等日常事務，組織協(xié)調矛盾糾紛調解處理、社區(qū)矯正和安置幫教工作，預防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協(xié)調綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鎮(zhèn)、村政務服務體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務站建設。管理協(xié)調便民服務平臺。

綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級。承擔鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，履行安全生產(chǎn)、道路交通運輸安全監(jiān)督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鎮(zhèn)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協(xié)調綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

綜合保障和技術服務中心，公益一類事業(yè)單位，副科級。負責農(nóng)業(yè)、林草、水務、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等領域技術服務和推廣工作。負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測檢測、監(jiān)管巡查和安全知識的宣傳，做好農(nóng)作物病蟲害和農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農(nóng)民提供產(chǎn)業(yè)信息服務工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。負責農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

2024年，納入臘勐鎮(zhèn)財政部門核算的獨立機構有8個（以“零戶統(tǒng)管”單位個數(shù)為標準），其中行政單位5個（政府、人大、黨委、團體、紀委），事業(yè)單位3個(黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術服務中心）。較上年變動原因為，今年由于機構改革調整，將綜合農(nóng)業(yè)技術服務中心、林業(yè)服務中心、財政所合并為綜合保障和技術服務中心，文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、就業(yè)和社會保障服務中心合并為黨群服務中心，導致獨立機構編制數(shù)減少4個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員61人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員27人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員30人，機關和事業(yè)工人4人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。年末學生0人。年末遺屬9人。（如無學生人數(shù)和遺屬人數(shù)可刪除相關表述）

車輛編制12輛，在編實有車輛6輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人民政府的大力支持下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，我單位認真履行各項工作職責、嚴格落實各項工作任務。始終以“效率財政、務實財政、服務財政、法治財政”為準則，做到精打細算、規(guī)范收支，保證了本鎮(zhèn)各部門的正常用運轉。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年度收入合計42194236.52元。其中：財政撥款收入41394236.52元，占總收入的98.10%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入，；其他收入800000.00元，占總收入的1.90%。

與上年相比，收入合計減少7154485.99元，下降14.50%。其中：財政撥款收入減少7954485.99元，下降16.12%；其他收入增加800000.00元。主要原因為：按照“過緊日子”的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經(jīng)費和項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求；其他收入增加主要是龍陵縣財政局撥入2024年閔行區(qū)對口幫扶臘勐鎮(zhèn)長箐村長箐小學基礎設施建設項目資金。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年度支出合計42264936.52元。其中：基本支出16291257.99元，占總支出的38.55％；項目支出25973678.53元，占總支出的61.45％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少7094082.99元，下降14.37%。其中：基本支出增加31767.32元，增長0.20%；項目支出減少7125850.31元，下降21.53%；主要原因是：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費增加。人員經(jīng)費增加主要為社會保險繳費增加，干部職工的工資福利得到保障，增加了干部職工的幸福感、獲得感，調動了干部職工的工作積極性，工作效率得到提升，推動我鎮(zhèn)各項工作順利開展。公用經(jīng)費增加主要是會議費、培訓費、辦公用品費，2024年我鎮(zhèn)開展耕地流出整改、森林防火、地質災害等各項工作，為保障工作順利開展，我鎮(zhèn)在前期準備、中期整改、后期審核階段都多次組織鎮(zhèn)村兩級進行政策宣傳及技術培訓，認真貫徹落實習近平總書記關于耕地保護工作、森林防火、地質災害重要指示批示精神，嚴格落實黨中央、國務院和省、市、縣決策部署，依法履行保護職責；項目支出減少主要原因是2024年受經(jīng)濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16291257.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11850138.13元，占基本支出的72.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4441119.86元，占基本支出的27.26％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25973678.53元。其中：基本建設類項目支出100000.00元，該筆資金為臘勐鎮(zhèn)2022年標準化林業(yè)工作站建設項目資金；非基本建設類項目主要為：2024年上海市對口支援臘勐鎮(zhèn)松山精品咖啡示范園建設資金4000000.00元、2024年臘勐鎮(zhèn)松山村1887精品咖啡莊園附屬工程建設項目資金3000000.00元、龍陵縣2024年臘勐鎮(zhèn)松山村新田壩熱帶產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目資金200000.00元、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨組道路硬化建設項目資金1800000.00元、臘勐鎮(zhèn)臘勐村農(nóng)村生活污水、畜禽養(yǎng)殖廢水治理二期建設項目資金1270000.00元、2024年省級二批銜接資金臘勐鎮(zhèn)大龍村大石頭上下組道路建設項目資金1300000.00元、2024年臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)農(nóng)村生活污水、畜禽養(yǎng)殖廢水治理一期建設項目資金600000.00元、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)大坪山至東邊組道路硬化建設項目資金800000.00元、龍陵縣2024年臘勐鎮(zhèn)電能烤房及附屬設施建設資金480000.00元、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山村2021年強邊固防“四位一體”建設項目補助資金500000.00元、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)2021年強邊固防“四位一體”建設項目補助資金500000.00元、臘勐鎮(zhèn)沙子坡村石頭山自然村至養(yǎng)慶河道路硬化建設項目資金800000.00元、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)農(nóng)村綜合性活動場所建設2023年省級專項彩票公益金項資金650000.00元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年度一般公共預算財政撥款支出36058847.37元,占本年支出合計的85.32%。與上年相比減少12299356.24元，下降25.43%,完成年初預算的85.02%。主要原因是2024年受經(jīng)濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付，同時我單位通過提高經(jīng)費使用效率，如減少浪費、優(yōu)化采購流程等，可能在保證正常工作運轉的前提下，減少了對財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出9036022.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.06%,完成年初預算的43.45%。主要用于主要用于政府、人大、黨委、紀委基本運行和機構人員工資支出、村兩委干部補助支出等；造成預決算差異的主要原因是2024年受經(jīng)濟下行影響導致部分經(jīng)費及項目資金未能及時撥付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%。造成預決算差異的主要原因是年初預算的兵役征集20000.00元、民兵20000.00元、其他國防支出10000元未能支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%,完成年初預算的50.00%。主要用于教育事業(yè)發(fā)展支出；造成預決算差異的主要原因是2024年受經(jīng)濟下行影響導致部分經(jīng)費未能全額撥付。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出250289.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%,完成年初預算的72.90%主要用于主要用于主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費等資金；造成預決算差異的主要原因是主要因為2024年文化廣播電視服務中心獎勵性績效工資未發(fā)放，同時免費開放經(jīng)費未支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1677768.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%,完成年初預算的92.62%。主要用于（社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出等；造成預決算差異的主要原因是部分項目資金未支付。

9.衛(wèi)生健康（類）支出829765.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.30%,完成年初預算的133.30%。主要用于要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫(yī)療補助等；造成預決算差異的主要原因是因為繳納上年年職工基本醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出83216.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%,完成年初預算的11.25%。主要用于主要用于年天然林停伐保護補助資金、中央生態(tài)護林員工資、天然林停發(fā)護林員工資、省級生態(tài)護林員補助經(jīng)費、農(nóng)村環(huán)境保護等；造成預決算差異的主要原因是因為年初預算相關經(jīng)費未支付。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出736880.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%,完成年初預算的66.74%。主要用于用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、執(zhí)法中心人員工資支出、辦公運行維護費等資金及臘勐鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾熱解處理站及道路塌方征地補償資金。造成預決算差異的主要原因是主要因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出日常運轉經(jīng)費未能支付。

12.農(nóng)林水（類）支出22860403.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.40%,完成年初預算的149.82%。主要用于主要用于農(nóng)業(yè)中心及林業(yè)中心人員工資支出及辦公運行維護費、集體和個人天然林停伐及護林員工資補助資金、森林生態(tài)效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業(yè)建設的補助、農(nóng)村基礎設施建設等項目支出。造成預決算差異的主要原因是主要因為本年支付主要原因為2024年受經(jīng)濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付，按照“過緊日子”的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經(jīng)費和項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。

13.交通運輸（類）支出100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%,完成年初預算的29.58%。主要用于主要用于我鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金；造成預決算差異的主要原因是受經(jīng)濟下行影響導致部分經(jīng)費未能全額撥付。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出384500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%,完成年初預算的33.43%。主要用于災害防治及應急管理等方面的支出；是受經(jīng)濟下行影響導致部分經(jīng)費未能全額撥付。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

27.其他支出4930000.00元，主要用于2024年臘勐鎮(zhèn)政府性基金安排支出4930000.00元，其中臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)龍?zhí)渡揭椎胤鲐毎徇w安置點產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖區(qū)建設項目1260000.00元、臘勐鎮(zhèn)集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷工程1600000.00元、臘勐鎮(zhèn)長箐村舊寨坡易地扶貧搬遷安置點產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖區(qū)建設項目1230000.00元、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)農(nóng)村綜合性活動場所建設2023年省級專項彩票公益金項資金650000.00元、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)西邊寨活動場地建設項目2022市級專項彩票公益金項目資金140000.00元、2024年臘勐鎮(zhèn)臘勐村人居環(huán)境提升改造項目經(jīng)費50000.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為578165.00元，決算為418569.44元，完成年初預算的72.40%；支出決算較上年減少57050.80元，下降12.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無年初預算；公務用車運行維護費支出年初預算為218165.00元，決算為272010.34元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的64.99%，完成年初預算的124.68%；公務接待費支出年初預算為360000.00元，決算為146559.10元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的35.01%，完成年初預算的40.71%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加79063.20元，增長40.98%；公務接待費支出決算較上年減少136114.00元，下降48.15%；具體是國內接待費支出決算146559.10元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少136114.00元，下降48.15%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為578165.00元，支出決算為418569.44元，完成年初預算的72.40%，支出決算較上年減少57050.80元，下降12.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為218165.00元，決算為272010.34元，完成年初預算的124.68%；公務接待費支出年初預算為360000.00元，決算為146559.10元，完成年初預算的40.71%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是一是我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

    一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加79063.20元，增長40.98%；公務接待費支出決算減少136114.00元，下降48.15%，具體是國內接待費支出決算146559.10元（其中：外事接待費支出決算0.00元）；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是本年公車運行維護費比上年增加原因一是由于公車車輛老化，使用年限長遠，維修費用高；二是今年開展國土變更調查、地質災害防治監(jiān)測、森林防火等工作，導致公務用車使用頻率增加，燃油費用增加；二是規(guī)范公務接待，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風氣，杜絕公款大吃大喝等情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于耕地流出整改工作、鄉(xiāng)村振興實地調研規(guī)劃、地質災害防治巡查等工作，原有車輛老舊運行維護費支出較大所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于鄉(xiāng)村振興地質災害防治、森林防火、耕地流出整改工作及上級部門指導工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年機關運行經(jīng)費支出2588058.82元，比上年增加287774.93元，增長12.51%,主要原因是員經(jīng)費增加主要為社會保險繳費增加，干部職工的工資福利得到保障，增加了干部職工的幸福感、獲得感，調動了干部職工的工作積極性，工作效率得到提升，推動我鎮(zhèn)各項工作順利開展。。部門機關運行經(jīng)費主要用于黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室及相關機構基本運行，用于保障機構的辦公費、水電費、印刷費、手續(xù)費、電費等日常經(jīng)費開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)資產(chǎn)總額53167193.67元，其中，流動資產(chǎn)12439820.41元，固定資產(chǎn)2202051.63元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程38512330元，無形資產(chǎn)12991.63元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1707436.86元，其中固定資產(chǎn)增加31139.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額286010.34元，其中：政府采購貨物支出27000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出259010.34元。授予中小企業(yè)合同金額144557.29元，其中：授予小微企業(yè)合同金額132107.29元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

    部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。