目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鎮(zhèn)人民政府。臘勐鎮(zhèn)政府主要職能為指導、檢查、督促臘勐鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮(zhèn)、和諧鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

2.財政所。主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，承擔鎮(zhèn)財政預決算編制及公開、預算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、會計核算、會計監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務、村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。

3.農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實用技術(shù)培訓，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務等服務性工作。

4.文化廣播電視服務中心。承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓及相關(guān)設施維護與管理等服務性工作。

5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

6.社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

7.林業(yè)服務中心。承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務性工作。

8.綜合執(zhí)法中心。統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年臘勐鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財政部門的關(guān)心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的二十大精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的發(fā)展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，助力鄉(xiāng)村振興，嚴格財政管理，化解風險防范，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位：政府機關(guān)1個、人大常委會機關(guān)1個、共產(chǎn)黨機關(guān)1個、社會團體1個、紀委1個；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所1個；

3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務中心1個、文化廣播電視服務中心1個、社會保障服務中心1個、林業(yè)服務中心1個、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心1個、綜合執(zhí)法中心1個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位：政府機關(guān)1個、人大常委會機關(guān)1個、共產(chǎn)黨機關(guān)1個、社會團體1個、紀委1個；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所1個；

3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務中心1個、文化廣播電視服務中心1個、社會保障服務中心1個、林業(yè)服務中心1個、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心1個、綜合執(zhí)法中心1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年末實有人員編制61人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員33人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員11人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員11人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度收入合計49348722.51元。其中：財政撥款收入49348722.51元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加14010744.79元，增長39.65%。其中：財政撥款收入增加14010744.79元，增長39.65%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度支出合計49359019.51元。其中：基本支出16259490.67元，占總支出的32.94%；項目支出33099528.84元，占總支出的67.06%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13670969.89元，增長38.31%。其中：基本支出增加1942487.64元，增長13.57%；項目支出增加11728482.25元，增長54.88%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16259490.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13154780.65元，占基本支出的80.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3104710.02元，占基本支出的19.09％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出33099528.84元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山村精品咖啡示范基地建設項目資金2900000.00元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)省級美麗鄉(xiāng)村獎補項目資金800000.00元；臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨芒果種植產(chǎn)業(yè)項目資金1400000.00元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)2021年強邊固防“四位一體”建設項目資金600000.00元；2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨排污工程建設項目資金3500000.00元；臘勐鎮(zhèn)大龍及長箐片區(qū)人畜飲水建設工程項目補助資金500000.00元；臘勐鎮(zhèn)長箐村農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設項目資金1000000.00元；臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)龍?zhí)渡轿⒉藞@示范區(qū)產(chǎn)業(yè)項目資金510000.00元；臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)及中嶺崗村礦山生態(tài)修復治理征地補償資金540518.90元；臘勐鎮(zhèn)耕地流出整改恢復工作經(jīng)費508550.00元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2019年退耕還林補助資金5163750.00元；臘勐鎮(zhèn)松山村2021年強邊固防“四位一體”建設項目補助資金500000.00元；2023年上海市閔行區(qū)對口支援龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設施建設項目資金3000000.00元；臘勐鎮(zhèn)基礎設施建設資金519243.40元；臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)董別組小木榨紅糖工坊建設項目資金900000.00元； 臘勐鎮(zhèn)沙子坡村石頭山自然村至養(yǎng)慶河道路硬化建設項目資金200000.00元；白泥塘龍?zhí)渡?/span>2022年度易地扶貧搬遷安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持補助資金260000.00元；臘勐鎮(zhèn)2021年中央財政造林補貼低效林改造資金384000.00元；2022年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨美麗鄉(xiāng)村建設項目補助資金100000.00元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)大龍村煙區(qū)基礎設施建設項目補助資金400000.00元；臘勐鎮(zhèn)臘碧公路至長箐村楊柳樹組道路硬化建設項目補助資金350000.00元；2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金 480000.00元；臘勐鎮(zhèn)大龍村為民服務站2022年省級專項彩票公益金建設項目補助資金400000.00元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興示范點人居環(huán)境提升項目資金420000.00元；臘勐鎮(zhèn)長箐村里從組養(yǎng)殖小區(qū)基礎設施建設項目補助資金350000.00元；龍陵縣臘勐長箐村里叢組滑坡搬遷避險補助項目資金450000.00元；臘勐鎮(zhèn)松山村2021年強邊固防“四位一體”建設項目資金400000.00元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出48358203.61元,占本年支出合計的97.97%。與上年相比增加13827395.60元，增長40.04%,主要原因是上級下達項目專項資金增加，本級專項資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9855629.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.38%。主要用于發(fā)放臘勐鎮(zhèn)機關(guān)及村組干部、臨時人員工資、保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出20000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于大埡口社區(qū)2023年省級科普專項培訓經(jīng)費。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出223112.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于文化廣播服務中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1698975.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.51%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、鄉(xiāng)村公益性崗位工資等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出557902.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于公務員醫(yī)療補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5588069.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.56%。主要用于臘勐鎮(zhèn)2022年度省級財政生態(tài)護林員補助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2022年中央生態(tài)護林員補助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2022年中央生態(tài)護林員管護經(jīng)費、臘勐鎮(zhèn)2022年下半年省級生態(tài)護林員管護補助資金、龍陵縣2020年天然林停伐保護資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2019年退耕還林補助資金等專項資金。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1132035.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、執(zhí)法中心人員工資支出、臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)及中嶺崗村礦山生態(tài)修復治理征地補償資金、臘勐鎮(zhèn)大龍及長箐片區(qū)人畜飲水建設工程項目補助資金等。

12.農(nóng)林水（類）支出28521476.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.98%。主要用于農(nóng)業(yè)中心及林業(yè)中心人員工資支出及辦公運行維護費、2022年100戶以上自然村農(nóng)村廁所改造建設省級補助資金、臘勐鎮(zhèn)臘碧公路至長箐村楊柳樹組道路硬化建設項目補助資金，臘勐鎮(zhèn)2021年中央財政造林補貼低效林改造資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年天然林停伐保護資金、臘勐鎮(zhèn)2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金、臘勐鎮(zhèn)長箐村農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設項目資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)省級美麗鄉(xiāng)村獎補項目資金、勐鎮(zhèn)中嶺崗村2016年中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2000噸蔬菜交易場地建設項目資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)大龍村煙區(qū)基礎設施建設項目補助資金、2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨排污工程建設項目資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)大坪山至東邊組道路硬化建設項目資金、2022年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨美麗鄉(xiāng)村建設項目補助資金、白泥塘龍?zhí)渡?/span>2022年度易地扶貧搬遷安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持補助資金、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)西邊寨微菜園產(chǎn)業(yè)項目資金、2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山村精品咖啡示范基地建設項目資金、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨芒果種植產(chǎn)業(yè)項目資金、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)董別組小木榨紅糖工坊建設項目資金、臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)龍?zhí)渡轿⒉藞@示范區(qū)產(chǎn)業(yè)項目資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目補助資金、臘勐鎮(zhèn)長箐村里從組養(yǎng)殖小區(qū)基礎設施建設項目補助資金、肉牛養(yǎng)殖專項貼息資金、臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村烤煙生產(chǎn)附屬設施建設項目資金、2023年上海市閔行區(qū)對口支援龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設施建設項目資金、臘勐鎮(zhèn)公益性崗位開發(fā)項目補助資金、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨民族村寨旅游提升項目資金、2023年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金、2023年臘勐鎮(zhèn)村莊規(guī)劃編制項目資金臘勐鎮(zhèn)松山村2021年強邊固防“四位一體”建設項目補助資金、臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)2021年強邊固防“四位一體”建設項目補助資金、臘勐鎮(zhèn)沙子坡村石頭山自然村至養(yǎng)慶河道路硬化建設項目資金、臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村2021年財政支農(nóng)資金建設項目資金等；

13.交通運輸（類）支出200000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于臘勐鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出561000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.16%。主要用于龍陵縣臘勐鎮(zhèn)地質(zhì)災害監(jiān)測員補助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)地質(zhì)災害隱患點和風險區(qū)雙控資金、龍陵縣臘勐長箐村里叢組滑坡搬遷避險補助項目資金等。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為615443.26元，決算為475620.24元，完成年初預算的77.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為225878.12元，決算為192947.14元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的40.57%，完成年初預算的85.42%；公務接待費支出年初預算為389565.14元，決算為282673.10元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的59.43%，完成年初預算的72.56%，具體是國內(nèi)接待費支出決算282673.10元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為615443.26元，支出決算為475620.24元，完成年初預算的77.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為225878.12元，決算為192947.14元，完成年初預算的85.42%；公務接待費支出年初預算為389565.14元，決算為282673.10元，完成年初預算的72.56%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因規(guī)范公務接待，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風氣，杜絕公款大吃大喝等情況。  

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少77497.12元，下降14.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增家0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加43651.08元，增長29.24%；公務接待費支出決算減少121148.20元，下降30.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算變動的主要原因是規(guī)范公務接待，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風氣，杜絕公款大吃大喝等情況，嚴格管理公務用車，嚴禁公車私用，實行專人專管、節(jié)假日封存、嚴格停放地點，杜絕了公務用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.安排國內(nèi)公務接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次4560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類相關(guān)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出2300283.89元，比上年增加72653.44元，增長3.26%，主要原因是人大事務增加30948.42元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務增加284696.86元，財政事務減少181491.96元，紀檢監(jiān)察事務減少1786.56元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務增加2183.52元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)資產(chǎn)總額53903930.53元，其中，流動資產(chǎn)13523467.76元，固定資產(chǎn)2504428.46元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程37862330.00元，無形資產(chǎn)13704.31元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）389288.49元，其中固定資產(chǎn)增加30114.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額284926.14元，其中：政府采購貨物支出88864.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出196062.14元。授予中小企業(yè)合同金額174978.14元，其中：授予小微企業(yè)合同金額174978.14元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（三）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。