目錄

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鎮(zhèn)人民政府。臘勐鎮(zhèn)政府主要職能為指導(dǎo)、檢查、督促臘勐鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和臘勐鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“平安鎮(zhèn)、和諧鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

2.財(cái)政所。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

4.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

5.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

6.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

7.林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

8.綜合執(zhí)法中心。統(tǒng)一調(diào)度本級(jí)行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動(dòng)。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動(dòng)，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項(xiàng)整治工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年臘勐鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的發(fā)展思路，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，助力鄉(xiāng)村振興，嚴(yán)格財(cái)政管理，化解風(fēng)險(xiǎn)防范，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、社會(huì)團(tuán)體1個(gè)、紀(jì)委1個(gè)；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所1個(gè)；

3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個(gè)、文化廣播電視服務(wù)中心1個(gè)、社會(huì)保障服務(wù)中心1個(gè)、林業(yè)服務(wù)中心1個(gè)、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心1個(gè)、綜合執(zhí)法中心1個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、社會(huì)團(tuán)體1個(gè)、紀(jì)委1個(gè)；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所1個(gè)；

3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個(gè)、文化廣播電視服務(wù)中心1個(gè)、社會(huì)保障服務(wù)中心1個(gè)、林業(yè)服務(wù)中心1個(gè)、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心1個(gè)、綜合執(zhí)法中心1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)35,337,977.72元。其中：財(cái)政撥款收入35,337,977.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加15,401,346.46元，增長(zhǎng)77.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加16,379,077.61元，增長(zhǎng)86.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少-977,731.15元，下降-100.00%。，主要原因是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加15837577.61元。一般公共服務(wù)支出減少284421.98元，教育支出增加18000元，文化旅游體育與傳媒支出增加65720.43元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少140991.45元，衛(wèi)生健康支出減少171246.37元，節(jié)能環(huán)保支出增加2439992.08元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加424354.56元，農(nóng)林水支出增加12157103.02元，交通運(yùn)輸支出增加50000元，住房保障支出增加509000元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加770067.32元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加541500元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加941500元，其他支出減少400000元。

3.其他收入減少977731.15元。本年無其他收入。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)35,688,049.62元。其中：基本支出14,317,003.03元，占總支出的40.12%；項(xiàng)目支出21,371,046.59元，占總支出的59.88%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加14,508,307.96元，增長(zhǎng)68.50%。其中：基本支出減少-33,501.37元，下降-0.23%；項(xiàng)目支出增加14,541,809.33元，增長(zhǎng)212.93%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：

1.人員經(jīng)費(fèi)增加2222465.35元。

（1）工資福利支出增加1249860.2元，主要變動(dòng)為基本工資增加399007元、津貼補(bǔ)貼減少728877元、獎(jiǎng)金增加409708元、績(jī)效工資增加1261377元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少30017.12元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少43533.11元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少20550.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加2746.19元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加972605.15元，主要變動(dòng)為生活補(bǔ)助增加972605.15元。

2.公用經(jīng)費(fèi)減少2255966.72元。商品和服務(wù)支出減少2255966.72元，主要變動(dòng)為辦公費(fèi)減少546799.1元、印刷費(fèi)減少7849元、水費(fèi)減少798元、電費(fèi)減少2948.35元、郵電費(fèi)增加82559.99元、差旅費(fèi)增加71147元、會(huì)議費(fèi)增加94919.79元、培訓(xùn)費(fèi)減少2804.1元、公務(wù)接待費(fèi)減少10609.7元、勞務(wù)費(fèi)減少2322752.44元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少228881元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加241956.5元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少46170.02元、其他交通費(fèi)用減少70369.77元、稅金及附加費(fèi)用增加294760元、其他商品和服務(wù)支出增加198671.5元。

3.項(xiàng)目支出增加14541809.33元。

（1）商品和服務(wù)支出減少253930.09元，主要變動(dòng)為辦公費(fèi)減少445593.54元、電費(fèi)增加123.55元、會(huì)議費(fèi)減少8922元、培訓(xùn)費(fèi)增加7270元、勞務(wù)費(fèi)減少83726.72元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加300819.72元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加19000元、其他交通費(fèi)用增加1700元、其他商品和服務(wù)支出減少44601.1元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加2034376.1元，主要變動(dòng)為生活補(bǔ)助增加2112064.9元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼減少186688.8元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加109000元。

（3）資本性支出（基本建設(shè)）減少300000元，主要變動(dòng)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少300000元。

（4）資本性支出增加13061363.32元，主要變動(dòng)為辦公設(shè)備購(gòu)置增加125000元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加11736363.32元、土地補(bǔ)償增加1200000元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,317,003.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,264,432.84元，占基本支出的78.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,052,570.19元，占基本支出的21.32％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,371,046.59元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.文化旅游體育與傳媒支出，主要為臘勐鎮(zhèn)2021年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放省級(jí)配套補(bǔ)助資金、2022年公共圖書館文化站免費(fèi)開放省市配套專項(xiàng)資金、文化站免費(fèi)開放中央補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金。

2.衛(wèi)生健康支出，主要為新冠肺炎疫情防控資金。

3.節(jié)能環(huán)保支出，主要為2019年度第二批中央水污染防治資金、2022年度生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)2020年天然林停伐補(bǔ)助資金、龍陵縣2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金等專項(xiàng)資金。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要為大龍及長(zhǎng)箐片區(qū)人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

5.農(nóng)林水支出，主要為肉牛貼息項(xiàng)目、小額貼息項(xiàng)目、臘勐鎮(zhèn)臘碧公路至長(zhǎng)箐村楊柳樹組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)2019年度行政村村委會(huì)所在地公廁改建項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)沙子坡村鞏固基層組織建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金臘勐鎮(zhèn)大埡口民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)龍?zhí)渡揭椎胤鲐毎徇w安置點(diǎn)養(yǎng)殖小區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2022年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)嶺崗寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2022年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山村大寨子美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展蔬菜交易場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷工程征地拆遷資金補(bǔ)助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)麥地組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)長(zhǎng)箐村里從組養(yǎng)殖小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2022年上海對(duì)口幫扶臘勐鎮(zhèn)新和村、中嶺崗村石斛產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)龍?zhí)渡揭椎胤鲐毎徇w安置點(diǎn)2021年以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)新和村村民小組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)骨灰堂附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐社區(qū)2021年強(qiáng)邊固防“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山村2021年強(qiáng)邊固防“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村2021年財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

6.交通運(yùn)輸支出，主要為公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)和臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村農(nóng)村災(zāi)損搶通補(bǔ)助資金。

7.住房保障支出，主要為臘勐鎮(zhèn)農(nóng)房抗震安居工程建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，主要為臘勐鎮(zhèn)2021-2022年度中央自然災(zāi)害救災(zāi)（冬春救助）資金、臘勐鎮(zhèn)2021年中央抗旱救災(zāi)補(bǔ)助資金，臘勐鎮(zhèn)2021年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金、2022年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)大埡口村委會(huì)梅子組滑坡應(yīng)急治理工程設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)、臘勐鎮(zhèn)大龍村松林組地質(zhì)災(zāi)害治理工程補(bǔ)助資金、2022年全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查中央補(bǔ)助資金、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助及 2020、2021年優(yōu)秀監(jiān)測(cè)員、成功避險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,530,808.01元，占本年支出合計(jì)的96.76%。與上年相比增加15,080,192.13元，增長(zhǎng)77.53%，主要原因是本年專項(xiàng)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,362,340.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.32%。主要用于發(fā)放臘勐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及村組干部、臨時(shí)人員工資、保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出42,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于教育經(jīng)費(fèi)等支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出301,260.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于文化廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,407,565.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%。主要用于社保中心人員工資及辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、鄉(xiāng)村公益性崗位工資等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出778,839.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,997,845.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.68%。主要用于中嶺崗村污水處理項(xiàng)目、護(hù)林員工資及集鎮(zhèn)建設(shè)人員工資等。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,522,104.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、執(zhí)法中心人員工資支出及臘勐鎮(zhèn)大龍及長(zhǎng)箐片區(qū)人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目等。

12.農(nóng)林水（類）支出18,407,576.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.31%。主要用于農(nóng)業(yè)中心及林業(yè)中心人員工資支出及辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)和臘勐鎮(zhèn)中嶺崗村農(nóng)村災(zāi)損搶通補(bǔ)助資金。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出809,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于危房改造資金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出852,275.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于臘勐鎮(zhèn)2021-2022年度中央自然災(zāi)害救災(zāi)（冬春救助）資金、臘勐鎮(zhèn)2021年中央抗旱救災(zāi)補(bǔ)助資金，臘勐鎮(zhèn)2021年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金、2022年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金、臘勐鎮(zhèn)大埡口村委會(huì)梅子組滑坡應(yīng)急治理工程設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)、臘勐鎮(zhèn)大龍村松林組地質(zhì)災(zāi)害治理工程補(bǔ)助資金、2022年全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查中央補(bǔ)助資金、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助及 2020、2021年優(yōu)秀監(jiān)測(cè)員、成功避險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等資金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為734000元，支出決算為553,117.36元，完成年初預(yù)算的75.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算149,296.06元，占總支出決算的26.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算403,821.30元，占總支出決算的73.01%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算403,821.30元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為734000元，支出決算為553,117.36元，完成年初預(yù)算的75.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為149,296.06元，完成年初預(yù)算的43.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為403,821.30元，完成年初預(yù)算的103.54%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，切實(shí)控制接待費(fèi)用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風(fēng)氣，杜絕公款大吃大喝等情況，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，嚴(yán)禁公車私用，實(shí)行專人專管、節(jié)假日封存、嚴(yán)格停放地點(diǎn)，杜絕了公務(wù)用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年/減少-37,779.72元，下降-6.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少27,170.02元，下降15.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,609.70元，下降2.56%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，切實(shí)控制接待費(fèi)用支出，樹立勤儉節(jié)約、勤儉辦事的良好風(fēng)氣，杜絕公款大吃大喝等情況，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，嚴(yán)禁公車私用，實(shí)行專人專管、節(jié)假日封存、嚴(yán)格停放地點(diǎn)，杜絕了公務(wù)用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次6523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類相關(guān)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,227,630.45元，比上年減少-417,958.85元，下降-15.80%,主要原因?yàn)槿舜笫聞?wù)增加25498.42元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)減少342934元，財(cái)政事務(wù)減少16626.7元，稅收事務(wù)減少100000元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)增加5536.56元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)增加10566.48元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額53514642.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12784571.38元，固定資產(chǎn)6520793元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程37862330元，無形資產(chǎn)21384元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10155359.99元，其中固定資產(chǎn)增加682412.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)54項(xiàng)，賬面原值163419元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,938,545.06元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,905,012.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出33,533.06元。授予中小企業(yè)合同金額1,938,545.06元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。