保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度部門決算目錄

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鎮人民政府。臘勐鎮政府主要職能為指導、檢查、督促臘勐鎮政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。

2、財政所。主要職責是貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

3、農業綜合服務中心。承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

4、文化廣播電視服務中心。承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

5、國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

6、社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

7、林業服務中心。承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

8、綜合執法中心。統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度重點工作任務介紹。

2021年臘勐鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財政部門的關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，優化支出結構，著力改善民生，助力鄉村振興，嚴格財政管理，化解風險防范，為全鎮經濟和社會各項事業高質量發展提供堅實的財力保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.行政單位：政府機關1個、人大常委會機關1個、共產黨機關1個、社會團體1個、紀委1個；

2.參照公務員法管理的事業單位：財政所1個；

3.事業單位：農業綜合服務中心1個、文化廣播電視服務中心1個、社會保障服務中心1個、林業服務中心1個、國土和村鎮規劃建設服務中心1個、綜合執法中心1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年末實有人員編制69人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業編制39人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業人員34人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣臘勐鎮部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度收入合計19936631.26元。其中：財政撥款收入18958900.11元，占總收入的95.10%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入977731.15元，占總收入的4.90%。與上年對比減少18796588.52元，下降48.53%。主要原因為：

一般公共預算財政撥款減少13450262.26元，下降42.16%，一般公共服務支出增加1333724.29元，國防支出減少32000元，文化旅游體育與傳媒支出減少425629.83元，社會保障和就業支出增加317649.19元，衛生健康支出增加175746.68元，節能環保支出增加324320.36元，城鄉社區支出增加229929.94元，農林水支出減少15581210.89元，住房保障支出增加295000元，災害防治及應急管理支出減少87792元。

2、政府性基金預算財政撥款減少2724511.81元，下降84.3%。城鄉社區支出減少3124511.81元，其他支出增加400000元。

3、其他收入減少2621814.45，下降72.84元。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度支出合計21179741.66元。其中：基本支出14,350,504.40元，占總支出的67.76%；項目支出6829237.26元，占總支出的32.24%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少11110671.9元，下降34.41%，主要原因是：

1.基本支出增加2092571.24元。主要變動為人員經費增加761720.11元，其中工資福利支出減少174918.16元，對個人和家庭的補助增加936638.27元；公用經費增加1330851.13元，其中商品和服務支出增加1330851.13元。

2.項目支出減少13203243.14元。主要變動為商品和服務支出減少521070.35元、對個人和家庭的補助減少3251032.83元、資本性支出（基本建設）增加200000元、資本性支出減少9631139.96元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出14350504.40元。與上年對比增加2092571.24元，增長17.07%，主要原因是人員經費增加761720.11元，主要變動為工資福利支出減少174918.16元，對個人和家庭的補助增加936638.27元；公用經費增加1330851.13元。主要變動為商品和服務支出增加1330851.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9041967.49元，占基本支出的63.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5308536.91元，占基本支出的36.99％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6829237.26元。與上年對比減少13203243.14元，下降65.91%，主要原因為：

1.商品和服務支出減少521070.35元，主要變動為辦公費增加369440.87元、電費增加274.57元、維修（護）費減少40000元、會議費減少12241.5元、勞務費減少121686.39元、委托業務費減少853440元、其他交通費用減少8019元。

2.對個人和家庭的補助減少3251032.83元，主要變動為生活補助減少941966.95元、其他對個人和家庭的補助減少2309065.88元。

3.資本性支出（基本建設）增加200000元，主要變動為基礎設施建設增加200000元。

4.資本性支出減少9631139.96元，主要變動為基礎設施建設減少9631139.96元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度一般公共預算財政撥款支出19450615.88元，占本年支出合計的91.84%。與上年對比減少6225445.88元，下降24.25%，主要原因是本年專項資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7,649,411.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.33%。主要用于發放臘勐鎮機關及村組干部、臨時人員工資、保證機構日常運轉需要。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出24,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于教育經費等支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出535,540.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.75%。主要用于文化廣播服務中心人員經費和公用經費。

8.社會保障和就業（類）支出1,548,156.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.96%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、鄉村公益性崗位工資等支出。

9.衛生健康（類）支出1,000,085.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出557,853.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于中嶺崗村污水處理項目、護林員工資及集鎮建設人員工資等。

11.城鄉社區（類）支出1,097,750.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。主要用于要用于國土和村鎮規劃中心、執法中心人員工資支出及臘勐鎮大龍及長箐片區人畜飲水建設項目等。

12.農林水（類）支出6,675,610.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.32%。主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費、森林生態效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業建設的補助、農村基礎設施建設等項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出62,208.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于地質災害防治支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為660000元，支出決算為590897.08元，完成預算的89.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為176466.08元，完成預算的70.59%；公務接待費支出決算為414431元，完成預算的101.08%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是臘勐鎮2021年堅持厲行節約，嚴控三公經費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加1622.85元，增長0.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2164.37元，增長1.24%；公務接待費支出決算減少541.52元，下降0.13%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是公務用車車輛老化，維修費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出176466.08元，占29.86%；公務接待費支出414431元，占70.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出176466.08元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出176466.08元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于臘勐鎮開展相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出414431元。其中：

國內接待費支出414,431.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待239批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類相關工作檢查等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣臘勐鎮部門2021年機關運行經費支出2645589.30元，與上年對比增加513202.68元，增長24.07%，主要原因是人大事務增加2282.24元，政府辦公廳（室）及相關機構事務增加489253.58元，財政事務減少63451.7元，稅收事務增加100000元，紀檢監察事務減少2563.44元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務減少12318元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，保山市龍陵縣臘勐鎮部門資產總額43359282.05元，其中，流動資產864063.27元，固定資產6001799.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程39862330元，無形資產21384元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3831133.75元，其中固定資產減少244195元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值64800元；報廢報損資產76項，賬面原值17244元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額232171.21元，其中：政府采購貨物支出221560元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出10611.21元。授予中小企業合同金額218371.21元，占政府采購支出總額的94.06%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。