| 索引號 | 01526294-3-/2020-0910006 | 發布機構 | 龍陵縣臘勐鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2020-09-10 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）鎮人民政府。臘勐鎮政府職能為指導、檢查、督促臘勐鎮政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。
（2）農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。
（3）文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。
（4）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。
（5）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。
（6）林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。
（7）財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。
（二）2019年度重點工作任務介紹
臘勐鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。2019年度重點工作任務介紹有以下幾個方面：
一是確保行政事業單位人員經費支出的需要，及必要的公務用車費、會議費等公用經費支出的需要；
二是保證國家重點項目經費的正常投入；
三是使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中；
四是確保了社會保障經費支出的需要，主要是民政及計生部門的救濟金、撫恤金、低保金等；
五是認真落實惠農政策，確保各項財政補貼及時足額發放。
六是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：
1. 行政單位：鎮政府、人大、黨委、團體、紀委；
2. 參照公務員法管理的事業單位：鎮財政所；
3. 其他事業單位：農業服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年末實有人員編制69人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業編制39人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員67人（含行政工勤人員0人，村干部40人），事業人員37人（含參公管理事業人員3人），其他人員0人。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛7輛。（其中包含公務用車三輛，一輛執法執勤用車，一輛消防車、兩輛垃圾車）
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年度收入合計23,670,097.27元。其中：財政撥款收入15,012,110.59元，占總收入的63.42%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,657,986.68元，占總收入的36.58%。與上年對比減少5779631.15元，下降19.63%，主要原因是上級下達項目專款減少導致。
二、支出決算情況說明
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年度支出合計30,146,432.23元。其中：基本支出15,404,901.57元，占總支出的51.10%；項目支出14,741,530.66元，占總支出的
48.90%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2126823.69元，下降6.59%,主要原因是本年上級下達項目資金減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,404,901.57元。與上年對比減少1775461.78元，下降10.33%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，壓減開支，2018年基本支出增加是由于脫貧攻堅宣傳相關材料的制作、印刷、購買費用增加，開展人居環境工作及脫貧攻堅工作撥入各村工作經費增加，在本年內該部分經費明顯減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的70.27%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.73%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,741,530.66元。與上年對比減少351361.91元，下降2.33%，主要原因為：由于本年上級下達項目資金減少。（具體項目情況如圖）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款支出21,568,076.18元,占本年支出合計的71.54%。與上年對比減少10560179.74元，下降32.87%,主要原因是：嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，壓減開支，2018年基本支出增加是由于脫貧攻堅宣傳相關材料的制作、印刷、購買費用增加，開展人居環境工作及脫貧攻堅工作撥入各村工作經費增加，在本年內該部分經費明顯減少；由于本年上級下達項目資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8,451,868.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.19%。主要用于行政單位人員工資資金5107881.05元、保證機構日常運轉需要3317151.26元、對個人和家庭的補助6355.83元，資本性支出20480元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出2,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于大學生參軍入伍獎勵經費2,000.00元
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出30,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于中心學校建設補助資金。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,075,522.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于臘勐鎮文化廣播電視服務中心人員工資支出248247.90元，文化類項目支出827274.61元。
8.社會保障和就業（類）支出1,477,259.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.85%。主要用于臘勐鎮社會保障服務中心人員工資414217.63元，辦公經費2400.00元，機關事業單位養老保險繳納823320.40元，死亡退休干部李自強一次性撫恤金、喪葬補助費177868.80元，2019年退休人員死亡撫恤金8953.00元，2019年遺屬補助50500.00元。
9.衛生健康（類）支出637,970.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。主要用于2019年行政事業單位人員大病醫療保險單位繳納部分、基本醫療保險單位繳納部分、公務員醫療保險單位繳納部分。
10.節能環保（類）支出239,364.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。主要用于集鎮建設人員工資。
11.城鄉社區（類）支出5,187,836.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.05%。主要用于臘勐鎮國土和村鎮規劃建設中心人員工資403882.00元，辦公經費13954.40元，項目支出4770000.00元。
12.農林水（類）支出4,450,329.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.63%。主要用于臘勐鎮農業綜合服務中心人員工資2039875.03元，辦公經費884750.30元，對個人和家庭的補助901320.00元，辦公設備購置3484.00元，項目支出620900.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理（類）支出15,325.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于地質災害監測員工資及年底績效考核資金。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為620000.00元，支出決算為607,709.28元，完成預算的98.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為179,926.50元，完成預算的99.96%；公務接待費支出決算為427,782.78元，完成預算的97.22%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，壓減開支。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少139,275.72元，下降18.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少127,401.50元，下降41.45%；公務接待費支出決算減少11,874.22元，下降2.70%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，壓減開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出179,926.50元，占29.61%；公務接待費支出427,782.78元，占70.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出179,926.50元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出179,926.50元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于臘勐鎮日常業務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出427,782.78元。其中：
國內接待費支出427,782.78元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常來訪、上級檢查發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市龍陵縣臘勐鎮部門2019年機關運行經費支出4,279,108.96元，與上年對比減少4256152.38元，下降49.87%，主要原因分析：1.工資福利支出減少4559333.07元，2.商品和服務支出增加707251.69元，3.對個人和家庭的補助減326300元，4.資本性支出減少77771元。
部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，保山市龍陵縣臘勐鎮部門資產總額34405308.26元，其中，流動資產8009464.81元，固定資產3131688.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程23247600.00元，無形資產16555.03元，其他資產0。與上年相比，本年資產總額減少52011393.26元，其中;流動資產減少16342147.92元，固定資產減少342403.55元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少35326129.11元，無形資產減少712.68元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額11000元,其中：政府采購貨物支出11000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：臘勐鎮沙子坡村里勒組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治項目
2.項目基本情況：種植烤煙200畝。規劃新建（改擴建）C20砼澆筑混凝土村莊主路長1143m，平均寬3m，3429㎡，厚0.15m；規劃新建（改擴建）岔路C20砼澆筑混凝土路面長2373m，平均寬2.8m，6644.4㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂漿砌筑毛石擋土墻285m3；排污管560m。新建消防池1個。新建太陽能路燈14盞；新建垃圾池4個；新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：2017年到位資金1000000.00元
②項目資金執行情況：1000000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況。臘勐鎮沙子坡村里勒組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治等項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務1000000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：4個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5. 績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6. 績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7. 結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8. 績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9. 其他需說明的問題
無
項目二：
1.項目名稱：臘勐鎮松山村馬鹿塘組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治項目
2.項目基本情況：種植烤煙110畝。完成M7.5漿砌毛石198.73m3；水泥混凝土硬化路面長1230.9m，均寬3.89m，厚0.2m，957.67m3；預制Ⅱ級鋼筋混凝土管道鋪設（Φ30）9m；預制Ⅱ級鋼筋混凝土管道鋪設（Φ40）6m；預制Ⅱ級鋼筋混凝土管道鋪設（Φ50）5m；土方開挖411m3；土方回填25.2m3。新建太陽能風光互補路燈14盞。新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：2017年到位資金600000.00元
②項目資金執行情況：600000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮松山村馬鹿塘組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治等項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務600000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目三：
1.項目名稱：臘勐鎮松山村永興組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治項目
2.項目基本情況：種植烤煙230畝。規劃新建（改擴建）C20砼澆筑混凝土村莊主路長1371m，平均寬3.5m，4798.5㎡，厚0.2m；規劃新建（改擴建）岔路C20砼澆筑混凝土路面長1145m，平均寬3m，3435㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂漿砌筑毛石擋土墻173m3；砌水墻15m3，排污管165m。新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金800000.00元
②項目資金執行情況：800000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮松山村永興組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治等項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務800000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：3個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目四：
1.項目名稱：臘勐鎮長箐村黃竹坡組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治項目
2.項目基本情況：種植烤煙150畝。規劃新建（改擴建）C20砼澆筑混凝土村莊主路長866m，平均寬3.5m，3031㎡，厚0.15m；規劃新建（改擴建）岔路C20砼澆筑混凝土路面長235m，平均寬2.5m，587.5㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂漿砌筑毛石擋土墻共1344m3；排污管303m；開挖土石方961m3。新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金800000.00元
②項目資金執行情況：800000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮長箐村黃竹坡組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治等項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務800000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：3個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目五：
1.項目名稱：臘勐鎮臘勐社區下臘勐組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治項目
2.項目基本情況：種植蔬菜230畝。規劃新建（改擴建）C20砼澆筑混凝土村組道路長506m，平均寬3.5m，1771㎡，厚0.15m；規劃新建（改擴建）岔路C20砼澆筑混凝土路面長260m，平均寬2.5m，650㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂漿砌筑毛石擋土墻545m3；開挖土石方875m3。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金200000.00元
②項目資金執行情況：200000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮臘勐社區下臘勐組2017年邊境地區轉移支付村容村貌及環境整治等項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務200000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：1個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目六：
1.項目名稱：龍陵縣臘勐鎮臘勐社區大灣子上組十縣百鄉千村萬戶示范創建工程項目
2.項目基本情況：新建通村公路1.5公里；新建村內道路2.14km，均寬3.5m ，C20砼硬化7490㎡；支砌擋墻5處共360m3；埋設涵管Φ60管20m ，Φ30管30m ；架設DN40管3公里，DN15管5公里，DN25管2公里，支砌500m3水池1個；新建扶貧插花安置易地搬遷1戶；農網改造:10千伏電路2.4公里，400伏電路3.2公里，變壓器160千伏安1臺，戶表45個；新建項目標志碑1座；產業發展，利用產業發展互助資金扶持烤煙種植、生豬養殖1項；民族團結進步活動創建工程，開辦農業科技知識和民族團結及民族政策、民族知識、民族法律法規宣傳教育培訓2期120人，發放民族團結宣傳圖書、傳單500份，對群眾進行宣傳教育；示范戶創建工程，按照群眾自愿、公平公正、公開公示、目標考核、鼓勵先進的原則，發展10戶示范戶。根據大灣子上組的特點，示范戶類型為產業示范戶，其中生豬養殖示范戶5戶，烤煙種植示范戶5戶。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金1000000.00元
②項目資金執行情況：1000000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：嚴格按照《云南省人民政府關于印發云南省財政扶貧資金管理暫行辦法的通知》（云政發〔2004〕123號）、《云南省扶貧辦關于加強扶貧開發“整村推進”工作的實施意見》（云貧開發〔2005〕1號）和《云南省財政廳關于轉發〈財政扶貧資金報賬制管理辦法〉（試行）的通知》（云財農〔2002〕72號）要求，堅持專賬、專戶、專人管理，封閉運行，做到“事前、事中、事后”公示公開，單據做到“經辦人、證明人、審核人、法人”層層簽批，?？顚Ｓ?，實行按工程建設進度報賬制度，完工后認真接受審計部門審計，嚴禁挪用、拖欠、擠占等違紀違法行為發生，最大限度地發揮了扶貧資金“四兩撥千斤”的作用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務1000000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：8個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目七：
1.項目名稱：活動室建設項目（新和新房子、長嶺崗三組）
2.項目基本情況：新和新房子組活動場所建設活動室一棟（鋼架結構一層）84m2；廁所一棟10m2；擋墻250 m3 等；長嶺崗三組建設活動室一棟144m2；廁所一棟10m2；擋墻77m3；鋼筋混凝土欄桿50m。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：2018年到位資金340000.00元
②項目資金執行情況：340000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：新和新房子、長嶺崗三組活動室建設項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務340000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目八：
1.項目名稱：2018年度農村綜合服務中心工程建設項目
2.項目基本情況：
白泥塘社區龍潭山村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目新建硬化文化活動廣場600平方米；支砌擋墻150立方米；新建戲臺1項；新建宣傳文化板48平方米；新建文化墻120平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮大龍村松林自然村村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目新建硬化文化活動廣場580平方米，支砌擋墻207立方米；新建鋼混結構文化活動室128平方米；新建戲臺50平方米；新建宣傳展板30平方米；制作展柜3個；購文物20件；制作標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮大埡口社區新村村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目新建戲臺50平方米；搭建戲臺頂棚80平方米；新建宣傳展板73平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮臘勐社區老寨子組2018年度村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目新建文化活動廣場506平方米；新建太陽能路燈6盞；改造衛生廁所30平方米；完善文化活動室210平方米；新建宣傳文化展板40平方米；新建文化墻64平方米；制作展柜3個；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮沙子坡村里勒組村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目新建硬化文化活動廣場700平方米，新建戲臺50平方米。；新建文化墻80平方米，制作宣傳展板72平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮松山村李家寨組村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目提升改造文化活動廣場290平方米；新建太陽能路燈4盞；裝修完善文化活動室205平方米；新建宣傳文化板36平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮新和村新房子組村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目提升改造文化活動廣場380平方米；新建太陽能路燈4盞；裝修完善文化活動室216平方米；新建宣傳文化板48平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮長嶺崗村三組村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目提升改造文化活動廣場290平方米；新建太陽能路燈4盞；裝修完善文化活動室205平方米；新建宣傳文化板36平方米；標識牌1塊。
龍陵縣臘勐鎮中嶺崗村白巖山自然村村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目提升改造文化活動廣場402平方米；新建太陽能路燈4盞；新建宣傳展板36平方米；標識牌1塊。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金1530000.00元
②項目資金執行情況：1530000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：堅持資金使用“一支筆”“五連簽”制度，由我單位負責監督管理，建立相應的監督制度，進行了強化監督。嚴格資金使用，按《實施方案》進行批用。財務賬目基本做到日清月結，嚴格按照《實施方案》內容監督管理，財務賬目收入與支出相平，所有財務憑證真實有效，賬目清楚，無單位或個人拉用、挪用、借用等嚴重問題。在上級領導的關心、指導下，該工程管理規范，責任到位，落實有效，充分發揮了項目資金的最大效益，使人民群眾真真得實惠。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務1530000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目九：
1.項目名稱：龍陵縣臘勐鎮2018年度邊境地區轉移支付沙子坡村瓦房寨組村莊道路建設項目
2.項目基本情況：C30澆筑混凝土村莊主路長290m，平均寬5m，1450㎡，厚0.25m，362.5m3，C20澆筑混凝土岔路長58m，平均寬3.5m，203㎡，厚0.2m，40.6m3；M7.5水泥砂漿砌筑毛石擋土墻共62m3；開挖土石方460m3；埋設ф40涵管5m，埋設ф20涵管8m；新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金300000.00元
②項目資金執行情況：300000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：龍陵縣臘勐鎮2018年度邊境地區轉移支付沙子坡村瓦房寨組村莊道路建設項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務300000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十：
1.項目名稱：臘勐鎮2018年度邊境地區轉移支付項目白泥塘社區村級活動場地附屬工程
2.項目基本情況：新建鋼架房1幢兩層264.9㎡及附屬工程；新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金300000.00元
②項目資金執行情況：300000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮2018年度邊境地區轉移支付項目白泥塘社區村級活動場地附屬工程的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務300000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十一：
1.項目名稱：臘勐鎮骨灰堂建設項目
2.項目基本情況：項目新建骨灰堂2幢，其中正房骨灰堂建筑面積425㎡，非正常死亡骨灰堂建筑面積60㎡；管理用房1幢建筑面積60㎡；廁所1幢30㎡；總建筑面積共545㎡；硬化場地900m3；擋墻支砌1800m3；開挖土石方3200m3，建標志碑1座以及圍墻、大門、綠化、水、電、骨灰存放架等附屬設施建設。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金3000000.00元
②項目資金執行情況：3000000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮骨灰堂建設項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務3000000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：3個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十二：
1.項目名稱：臘勐鎮2018年第二批邊境地區轉移支付白泥塘社區人居環境綜合整治項目
2.項目基本情況：新建太陽能路燈100盞，新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金300000.00元
②項目資金執行情況：300000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：龍陵縣臘勐鎮2018年第二批邊境地區轉移支付白泥塘社區人居環境綜合整治項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務300000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十三：
1.項目名稱：臘勐鎮2018年第二批邊境地區轉移支付松山村三眼井組村莊道路建設項目
2.項目基本情況：C25砼硬化村莊主道路2020m、7070㎡，路面均寬3.5m，厚0.2m，合計澆筑1414m3；M7.5支砌擋墻5道共180m3；Ф80涵管安裝6m；M7.5支砌送水臺一個；土方開挖250m3；新建標志碑1座。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金800000.00元
②項目資金執行情況：800000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：臘勐鎮2018年第二批邊境地區轉移支付松山村三眼井組村莊道路建設項目的實施，鎮黨委、政府高度重視，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，嚴把質量關。并堅持“資金跟著項目走、監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務800000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：2個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十四：
1.項目名稱：龍陵縣臘勐鎮中嶺崗村2019年度一事一議財政獎補美麗鄉村建設項目
2.項目基本情況：在全村主道路安裝建設50盞太陽能路燈，可覆蓋中嶺崗村8個村民小組受益365戶1438人；新建中嶺崗村扶貧產業車間一棟，建筑面積280平方米；埋設φ300鋼帶增強聚乙烯（PE)螺旋波紋885米，φ200聚乙烯（HDPE）塑鋼纏繞排水管50米，三面支砌排水溝65米，擋土墻支砌10立方米，新建16-20立方米化糞池5個，C25場地硬化260平方米。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金300000.00元
②項目資金執行情況：300000.00元已全額按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：由鎮財政所負責，建立工程資金使用管理制度，項目建設資金實行報賬制，保證項目資金?？顚Ｓ?。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務300000.00元
②效益指標完成情況。
時效指標：6個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
項目十五：
1.項目名稱：2018年農村綜合改革工作經費
2.項目基本情況：一是通過種植三角梅、四季桂花、格?；?、滿天星等景觀植物花卉，對中嶺崗村適合綠化的9.6公里村級主干道路及村委會、村民小組活動室、村級衛生室進行綠化。二是購買鍍鋅垃圾桶200個，解決群眾垃圾堆放處理問題。
3.項目績效自評工作開展情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況：到位資金450000.00元
②項目資金執行情況：270900.00元按照計劃撥付并使用。
③項目資金管理情況：由鎮財政所負責，建立工程資金使用管理制度，項目建設資金實行報賬制，保證項目資金?？顚Ｓ谩?/p>
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
數量指標：完成上級部門確定的投資任務
②效益指標完成情況。
時效指標：6個月內按時完成本年度項目建設任務
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標：人民群眾對項目建設滿意
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果
實現項目績效目標，績效自評結果為合格。
7.結果公開情況和應用打算
此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
9.其他需說明的問題
無
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
臘勐鎮政府職能為指導、檢查、督促臘勐鎮政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。
2019年臘勐鎮年末財政供養人員為104人，年末行政單位在職人員有30人，村干部40人，事業單位年末在職人員有34人。
（2）部門績效目標的設立情況
為了進一步加強臘勐鎮財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，臘勐鎮根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標。
（3）部門整體收支情況
臘勐鎮2019年度收入合計23,670,097.27元。其中：財政撥款收入15,012,110.59元，占總收入的63.42%；其他收入8,657,986.68元，占總收入的36.58%。與上年對比減少5779631.15元，下降19.63%，主要原因是上級下達項目?？顪p少導致。
臘勐鎮2019年度支出合計30,146,432.23元。其中：基本支出15,404,901.57元，占總支出的51.10%；項目支出14,741,530.66元，占總支出的48.90%。與上年對比減少2126823.69元，下降6.59%,主要原因是本年上級下達項目資金減少。
（4）部門預算管理制度建設情況
嚴格按照《中華人民共和國預算法》制定臘勐鎮預算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映財務收支總貌。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。
（2）自評指標體系
評價指標體系詳見附表。
（3）自評組織過程
一是前期準備，組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求；二是組織實施，下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析
2019年共投入建設邊境地區轉移支付項目、中央少數民族發展資金十百千萬項目、中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目、村綜合文化服務中心項目、美麗鄉村建設項目、農村綜合改革工作經費，投入資金6218174.61元。
（2）過程情況分析
項目事業性計劃下達后指定專人負責，分解落實任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計工作。
（3）產出情況分析
2019年部門預算根據部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。
（4）效果情況分析
通過項目的建設實施，一方面村莊“臟、亂、差”的現象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美，營造良好的農村文化活動氛圍，提升了村（社區）人居環境質量，加快脫貧攻堅進程。另一方面進一步拓寬和延伸服務功能，把村級活動場所建設成為集村級議事、黨群活動、便民服務、文體娛樂為一體的綜合服務中心，更好地為人民群眾服務。
4.存在的問題和整改情況
一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。
5.績效自評結果應用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
6.主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
7.其他需說明的情況
無
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
