目錄：

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）鎮(zhèn)人民政府。臘勐鎮(zhèn)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促臘勐鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和臘勐鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“平安鎮(zhèn)、和諧鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

（3）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理服務(wù)性工作。

（4）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（5）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、敬老養(yǎng)老事業(yè)等服務(wù)性工作。

（6）林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護(hù)林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（7）財(cái)政所。主要職責(zé)是承擔(dān)編制相機(jī)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鎮(zhèn)級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

臘勐鎮(zhèn)堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，開拓進(jìn)取，努力工作，有效確保年初計(jì)劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務(wù)費(fèi)的開支，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的投入使用，確保行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了全年財(cái)政收支任務(wù)。2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹有以下幾個(gè)方面：

一是確保行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出的需要，及必要的公務(wù)用車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出的需要；

二是保證國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的正常投入；

三是使轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)足額兌付到村級(jí)半供養(yǎng)人員手中；

四是確保了社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出的需要，主要是民政及計(jì)生部門的救濟(jì)金、撫恤金、低保金等；

五是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。

六是加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范了財(cái)政資金的使用管理，將財(cái)政監(jiān)督寓于財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)作和財(cái)政資金運(yùn)行的全過程，抓好各項(xiàng)監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 行政單位：鎮(zhèn)政府、人大、黨委、團(tuán)體、紀(jì)委；

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：鎮(zhèn)財(cái)政所；

3. 其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員69人（含行政工勤人員0人，村干部40人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛7輛。（其中包含公務(wù)用車三輛，新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，一輛消防車、兩輛垃圾車）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)29,449,728.42元。其中：財(cái)政撥款收入29,349,728.42元，占總收入的99.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.34%。與上年對(duì)比增加6,810,199.61元，增長(zhǎng)30.08%，主要原因?yàn)椋?/p>

財(cái)政撥款收入增加6,810,199.61元，主要由于上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目專款增加導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)32,273,255.92元。其中：基本支出17,180,363.35元，占總支出的53.23%；項(xiàng)目支出15,092,892.57元，占總支出的46.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2,592,747.14元，增長(zhǎng)8.74%，主要原因:

1. 由于人員工資上調(diào)2018年開始發(fā)放事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2. 由于聘用公益性崗位人員導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加；由于項(xiàng)目工作開展委托第三方進(jìn)行調(diào)查和勘測(cè)導(dǎo)致委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

3. 由于新購(gòu)入執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛資本性支出增加；項(xiàng)目開展較多，項(xiàng)目專項(xiàng)資金投入較多。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,180,363.35元。與上年對(duì)比增加1,763,687.39元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出829,973.87元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933,713.52元。

其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.84%。人均98,209.01元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,092,892.57元。與上年對(duì)比增加829,059.75元，增長(zhǎng)5.81%，主要原因?yàn)椋荷霞?jí)加大對(duì)專項(xiàng)資金的投入。（具體項(xiàng)目情況如圖）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

4. 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,128,255.92元,占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年對(duì)比增加2,447,747.14元，增長(zhǎng)8.25%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資上調(diào)2018年開始發(fā)放事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；聘用公益性崗位人員導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加；項(xiàng)目工作開展委托第三方進(jìn)行調(diào)查和勘測(cè)導(dǎo)致委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加；新購(gòu)入執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛資本性支出增加，項(xiàng)目專項(xiàng)資金投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,585,261.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.72%。主要用于行政單位人員工資資金4,559,333.07元、保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要3,547,893.27元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及項(xiàng)目資金326,300.00元，其他資本性支出151,735.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出7,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于大學(xué)生參軍入伍獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)4,000.00元。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出174,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于獎(jiǎng)勵(lì)金119,400.00元，學(xué)校辦公費(fèi)用支出55,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出988,285.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于臘勐鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出272,960.08元，文化廣播電視服務(wù)中心公務(wù)費(fèi)7,980.00元,辦公設(shè)備購(gòu)置1020元，文化類項(xiàng)目支出706,325.39元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,402,239.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于我鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)426,951.27元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納918,684.60元、離退休人員慰問費(fèi)及生活補(bǔ)助資金56,604.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于我臘勐鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育工作支出5,000.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出233,178.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于集鎮(zhèn)建管理人員工資233,178.59元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,817,548.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.11%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及辦公費(fèi)472,048.05元，街道公共設(shè)施建設(shè)、集市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5,345,500.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出14,855,342.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.24%。主要為人員經(jīng)費(fèi)3,386,033.06元，辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)2,493,241.18元，人畜飲水、鄉(xiāng)村道路、居住環(huán)境等農(nóng)村生產(chǎn)生活中存在的困難和問題的一事一議、新農(nóng)村村容村貌整治、移民搬遷工程項(xiàng)目的支出8976068.36元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害檢測(cè)員的補(bǔ)助支出67,200.00元。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為620,000.00元，支出決算為746,985.00元，完成預(yù)算的120.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為307,328.00元，完成預(yù)算的170.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為439,657.00元，完成預(yù)算的99.92%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于林業(yè)中心購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛用于林業(yè)中心執(zhí)法執(zhí)勤，年初沒有預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，所有導(dǎo)致年末決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加126,985.00元，增長(zhǎng)20.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加127,328.00元，增長(zhǎng)70.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少343.00元，下降0.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因林業(yè)中心購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛用于林業(yè)中心執(zhí)法執(zhí)勤，上年沒有購(gòu)買公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出307,328.00元，占41.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出439,657.00元，占58.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出307,328.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出127,800.00元，購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因林業(yè)中心購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出179,528.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于臘勐鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出439,657.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出439,657.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常來訪，上級(jí)檢查，發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,535,261.34元，與上年對(duì)比增1,239,979.07元，增長(zhǎng)17%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）人大新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17,984.94元，主要由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)999,715.06元，主要由于聘用公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)用增加，其他稅收事務(wù)支出、勘測(cè)、測(cè)繪等第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（3）財(cái)政所新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79,694.83元，主要由于工資上調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加，聘用人員勞務(wù)費(fèi)用增加。

（4）紀(jì)委新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21,351.76元，主要由于紀(jì)委人員變動(dòng)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（5）黨委新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81,232.48元，主要由于2018年人員變動(dòng)，人員增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（6）其他一般公共服務(wù)支出增加40000.00元，主要是白泥塘小學(xué)臨時(shí)餐廳建設(shè)補(bǔ)助資金。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額87,798,899.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,517,280.44元，固定資產(chǎn)5,703,337.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程58,573,729.11元，無形資產(chǎn)4,552.90元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,468,688.57元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加6,698,594.16元，固定資產(chǎn)增加191,812.40元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加58,573,729.11元，無形資產(chǎn)增加4,552.90元，其他資產(chǎn)增加0.00元。出租房屋實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入68,301.47元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,210,167.64元,其中：政府采購(gòu)貨物支出808,513.5元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出401,654.14元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年全鎮(zhèn)開展項(xiàng)目26個(gè)，分別是：臘勐鄉(xiāng)職工宿舍樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目、2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、2018年公共文化體系建設(shè)項(xiàng)目、2018年貧困地區(qū)民族自治邊境縣村綜合文化服務(wù)中心覆蓋工程項(xiàng)目、2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金、白泥塘社區(qū)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、松山村三眼井小組道路硬化項(xiàng)目、2018年新增地方一般政府債券資金、馬鹿塘至岔河道路建設(shè)項(xiàng)目、2017年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、城鄉(xiāng)一體化資金、2016年“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金、2016年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣補(bǔ)助資金、2016年第二批一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠制縣級(jí)配套資金、龍陵縣2017年美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村項(xiàng)目 、2017年農(nóng)村綜合轉(zhuǎn)移支付資金、2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠制項(xiàng)目、2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2018年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目、2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)、2018年易地扶貧搬遷工程中央基建投資項(xiàng)目 。項(xiàng)目開工率100%，項(xiàng)目資金按照工程進(jìn)度撥付，預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開內(nèi)容及時(shí)完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符，項(xiàng)資金立項(xiàng)規(guī)范合理、指標(biāo)明確，資金到位及時(shí)，經(jīng)費(fèi)管理有力，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量有保障，項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，公眾認(rèn)可度高。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。