2018年9月7日在鎮二屆人大主席團第三次會議上

財政所所長 魯快

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的臘勐鎮2017年地方財政決算情況，請予審議。

一、收入完成情況

2017年全鎮一般公共預算收入完成950萬元，與年初預算數持平，比上年減收530萬元，下降35.8%。分稅種完成情況：增值稅完成142萬元，比年初預算數減收38萬元，下降21.1%，同比增收12萬元，增長9.2%；房產稅完成2萬元；煙葉稅完成806萬元，比年初預算數增收36萬元，增長4.7%，同比減收14萬元，下降1.7%。2017年完成上級補助收入1642萬元。其中，固定數額補助收入473萬元，均衡性轉移支付補助收入196萬元，結算補助2萬元，專項轉移支付收入971萬元。調入預算穩定調節基金100萬元。

二、支出完成情況

2017年全鎮完成一般公共預算支出2264萬元，完成年初預算數的98.14%，同比減支822萬元，下降26.6%。具體支出項目：一般公共服務支出648萬元，教育支出20萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業支出127萬元，醫療衛生與計劃生育支出5萬元，城鄉社區支出494萬元，農林水支出898萬元，國土海洋氣象等支出12萬元。2017年上解支出428萬元，其中，體制上解428萬元。

三、預算收支平衡情況

一般公共預算收入950萬元，上級補助收入1642萬元，調入預算穩定調節基金100萬元，收入合計2692萬元。一般公共預算支出2264萬元，上解支出428萬元，支出合計2692萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2017年全鎮財政工作情況

一年來，我鎮財政運行良好，各項收支均序時實現，保證了社會經濟發展的需要，超額完成了預算目標，確保了工資正常發放、機構正常運轉、重點項目的正常實施。

（一）更新觀念，積極組織財政收入。

積極配合稅務部門籌化好稅收收入征管工作，加大對重點稅源的監控，定期分析財政稅收形勢，加大收入征管力度，努力做到應收盡收，確保財政收入穩定增長，并定期與國稅、地稅加強聯系，在所轄區域范圍內為國、地稅的征收創造良好的納稅環境，確保各項稅收超額完成任務。

（二）把握政策，認真開展強農惠農工作。

一是及時兌付各項惠農補貼。2017年共兌付各項惠農補貼343.24萬元。其中，農業支持保護補貼223.58萬元，退耕還林補貼98.38萬元，森林生態效益補貼4.5萬元，草原補貼16.78萬元。二是認真開展村級公益事業建設一事一議財政獎補項目工作。三是強化項目資金監管。抓好一事一議建設項目資金管理，規范資金撥付、使用、報賬程序，確保資金監管安全有效。

（三）創新體制，全面推進各項財政改革。

按照科學化、精細化、規范化、績效化管理的要求，深入推進各項財政體制改革，努力提高財政資金使用效益，推動財政科學發展。一是做好預算單位公務卡辦理工作，2017年在上級的安排和各部門的配合下，及時組織預算單位公務卡辦理工作，至今我鎮累計辦理公務卡40張，通過公務卡報銷支出99.37萬元，二是認真開展銀行賬戶清理復查工作，重點對銀行賬戶及“小金庫”進行了全面清理，加強了銀行賬戶的管理，保證了財政資金的安全運行。三是加強預算單位庫存現金限額管理，完善支付方式和程序，進一步提高財政管理的規范性、安全性和有效性。四是以推行財政票據電子化管理改革為契機，堅持“以票管收、以票控收”原則，建立收入源頭監控機制，從規范票據管理入手，加強對鄉級非稅收入的管理，強化行政事業單位國有資產的管理。

（四）規范管理，不斷加強財政基礎工作力度。

一是穩步推進會計基礎工作規范，繼續搞好“零戶統管”工作，堅持收支兩條線管理，做好會計電算化工作。二是加強財政制度管理，以健全的制度約束人，以資金使用的科學、規范、安全、高效為目標，進一步強化依法理財、依法行政、規范運轉的工作秩序。三是積極做好村級會計委托代理服務工作的指導和檢查，加大村級財務監督力度，進一步規范村級資金的監督和監管工作。

（五）建立機制，不斷強化財政監督作用。

財政監督既是財政精細化管理的有機組成部分，又是保障財政工作得到全面落實的重要手段。一是切實加強財政監督，認真做好財政收支監管和內部監督。進一步完善財政監督機制，推進監督關口前移，促進監督和管理的有機融合。二是切實強化財政基礎工作的監督，鞏固和加強會計基礎工作水平，進一步細化、量化考核指標。認真整改監督中發現的問題，確實發揮財政監督的作用 。

（六）轉變作風，加強財政隊伍建設。

一是建立學習制度，養成良好的學習習慣，樹立良好的學習觀念，不斷提高財政人員政治理論素質、業務素質，真正建設成學習型、服務型財政隊伍。二是嚴格按照中央八項規定，轉變工作作風，密切聯系群眾，真正做到“為民、務實、清廉”，讓以“依法、依規、依程序”為核心的財政行為，以“公開、公平、公正”為核心的財政制度，以“信心、善心、責任心”、“感恩、寬容、廉潔、憂患”為核心的財政精神，打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財的財政隊伍。

雖然2017年我鎮財政工作取得了可喜成績，但我們也清醒地認識到，工作中還存在一些不容忽視的困難和問題，主要表現在：一是稅源結構單一，財政持續增收困難較大。二是各項財政改革尚需進一步深化，在財政資金使用的績效和監督管理機制等方面還有待積極探索。這些問題，我們將認真研究，在2018年收支預算執行中認真應對和解決。

附：1、臘勐鎮2017年財政總決算公開表

2、臘勐鎮2017年轉移支付決算情況說明

3、臘勐鎮2017年政府預算績效工作開展說明

4-1、臘勐鎮2017年“三公”經費決算支出情況

4-2、臘勐鎮2017年“三公”經費決算匯總表

4-3、龍陵縣“三公”經費口徑說明（附件3）

5、龍陵縣臘勐鎮2017年地方政府債務決算說明

6、臘勐鎮2017年部門政府采購決算執行情況

7、關于批準臘勐鎮2017年地方財政決算的決議

8、臘勐鎮2017年度財政決算公開目錄