第一部分 臘勐鄉基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉人民政府。臘勐鄉政府職能為指導、檢查、督促臘勐鄉政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鄉各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

2.農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

3.人口和計劃生育服務中心。承辦人口和計劃生育服務等工作。

4.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

5.國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

6.社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

7.林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

8.財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）2015年臘勐鄉重點工作任務介紹

一年來我鄉堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位人員經費支出的需要，及必要的公務用車費、會議費等公用經費支出的需要；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是認真貫徹落實農村稅費改革的方針政策，使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中；

四是確保了社會保障經費支出的需要，主要是民政及計生部門的救濟金、撫恤金、低保金等；

五是認真落實惠農政策，確保各項財政補貼及時足額發放，2015年共兌付各項惠農補貼317.56萬元。其中，農資綜合補貼183.13萬元，農作物良種補貼31.55萬元，退耕還林補貼98.38萬元，森林生態效益補貼4.5萬元；

六是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共12個，其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1. 行政單位：鄉政府、人大、黨委、團體、紀委；

2. 參照公務員法管理的事業單位：鄉財政所；

3. 其他事業單位：農業服務中心、計生服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制73人，其中：行政編制30人，事業編制43人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員23人，事業人員38人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛7輛（其中一輛為消防車）。

人員編制及在崗人員增減情況表

單位名稱	實有編制數	實際在崗人數	增減情況
鄉政府	22	16	-6
人大	1	1	0
黨委	3	3	0
紀委	3	3	0
團體	1	0	-1
農業服務中心	17	15	-2
計生服務中心	4	2	-2
林業服務中心	6	5	-1
文化服務中心	3	3	0
社保服務中心	5	5	0
村鎮規劃服務中心	5	5	0
財政所	3	3	0

第二部分 2015年度臘勐鄉部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度臘勐鄉部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年臘勐鄉決算總收入1802.51萬元，其中：財政撥款收入1802.51萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元0；經營收入0萬元0；附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比收入減少395.63萬元，減少的主要原因是因為項目撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2124.57萬元，其中：基本支出1035.33萬元，占總支出的48.73％；項目支出1089.24萬元，占總支出的51.27％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

收入支出所屬單位分布情況表

名稱	支出額	支出額占總支出比重
一般公共服務支出	486.48萬元	22.89%
國防支出	1.5萬元	0.07%
教育支出	16.51萬元	0.78%
文化體育與傳媒支出	15.87萬元	0.75%
社會保障支出	68．02萬元	3.20%
醫療衛生支出	20．13萬元	0.95%
節能環保支出	7.51萬元	0.35%
城鄉社區支出	25.53萬元	1.20%
農林水支出	1455.63萬元	68.51%
國土海洋氣象等支出	2.4萬元	0.11%
其他支出	25萬元	1.18%
合計	2124.57萬元	100%

（一）基本支出情況。

2015年年用于保障臘勐鄉政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常基本支出1035.33萬元。與上年對比支出增加259.27萬元（其中人員經費支出增加284.38，日常公用經費減少25.11），基本支出增加原因主要是人員工資上調，增大了對個人和家庭的補助支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的63.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的36.38％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障臘勐鄉各機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1089.24萬元。與上年對比增加支出715.14萬元,主要原因分析項目支出增加了715.14萬元，主要因為國家加大對一事一議、新農村村容村貌整治項目的投入力度，且部分2014年的項目于2015年竣工，工程進行決算，所以增加了項目資金的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臘勐鄉2015年一般公共預算財政撥款支2094.57萬元,占本年支出合計的98.59%。與上年對比支出增加944.41萬元,主要原因是因為人員工資基數本年上調，國家加大對一事一議、新農村村容村貌整治項目的投入力度，且2014年開工的部分項目于15年竣工進行了決算，所以支出增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出486.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.23%。主要用于行政單位人員工資、保證機構日常運轉需要等；

2.國防（類）支出1.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要2014年結轉結余用于支規范化物資采購；

3.教育（類）支出16.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。主要用于了助學金、獎勵金等對個人和家庭的補助支出；

4.文化體育與傳媒支出15.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于我鄉文化體育事業支出；

5.社會保障（類）支出68.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于我鄉社會保障服務中心、退休人員退休工資、退休人員死亡一次性撫恤、喪葬補助費用支出；

6. 醫療衛生（類）支出20.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。主要用于我鄉醫療衛生及計劃生育工作支出；

7. 節能環保（類）支出7.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于集鎮建管理、環境衛生及集市垃圾處理費用支出；

8.城鄉社區（類）支出20.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。主要用于街道公共設施建設、集市基礎設施建設支出；

9.農林水（類）支出1455.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.5%。主要用于解決人畜飲水、鄉村道路、居住環境等農村生產生活中存在的困難和問題的一事一議、新農村村容村貌整治、移民搬遷工程項目的支出；

10.國土海洋氣象等支出2.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于地質災害檢測員的補助支出；

四、“三公”經費決算情況說明

臘勐鄉2015年財政撥款“三公”經費決算總額66.03萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20.98萬元，公務接待費支出45.05萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.09萬元，與上年基本持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年臘勐鄉因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年臘勐鄉購置公務用車0輛，年末公務用車保有量7輛（其消防車1輛），公務用車購置及運行維護費20.98萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費20.98萬元，與2014年基本持平，主要用于本鄉各單位工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年臘勐鄉共執行國內公務接待312批次，7365人，接待費開支45.05萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.06萬元。

臘勐鄉2015年政府各中心部門的財務管理嚴格執行機關內各項管理制度，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等支出，確保了“三公經費”支出“零增長”的目標要求。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

臘勐鄉2015年機關運行經費支出376.67萬元，與上年對比增加6.7萬元,主要增長原因是維修維護費用的增加及勞務費用支出增長。部門機關運行經費主要用于辦公用品支出、差旅費、郵電費、水費等保障機構日常運轉需要的支出。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。