目錄

第一部分龍陵縣臘勐鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣臘勐鎮2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣臘勐鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鎮機關及轄區內各村、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與鄉村治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

2、促進經濟發展。負責編制和組織實施轄區內經濟社會發展、國土空間等各項發展規劃和年度計劃。協調推進鄉村振興、城鄉建設管理、人居環境提升、生態環境保護、自然資源管理和利用，推動鎮、村高質量發展。深化供給側結構性改革，提高經濟發展水平，增加村民收入。

3、強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛生健康、食品安全、社會保障、民政優撫等方面相關政策。加強轄區內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鎮、村兩級政務服務體系。

4、維護安全穩定。依法承擔轄區內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區內公民和各類經濟組織的合法權益。推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監管工作，統籌轄區內綜合行政執法工作。

5、實施綜合管理。承擔轄區內經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，以及鄉村振興中重大問題的綜合協調和監督檢查等職能。統籌協調財政財務管理、統計管理等工作。

6、完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

2025年度臘勐鎮綜合設置8個工作機構，其中設5個股級辦公室，即黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子）、平安法治辦公室；公益一類事業單位副科級3個中心，即黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子）綜合保障和技術服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2024年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制28人，事業編制33人。 財政全額保障61人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入23325103.06元，其中：一般公共預算22575103.06元，上年結轉收入0元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入750000元。

與上年對比減少19838335.91元，同比下降45.96%；主要原因是：一般公共預算撥款收入減少；因機構改革預算單位變更，上年專項資金結余未直接結轉。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入22575103.06元，其中:本年收入22575103.06元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22575103.06元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。與上年對比減少19838335.91元，同比下降46.77%，主要原因是：一般公共預算撥款收入減少，上年結轉收入減少。

（三）非財政撥款收入情況

2025年部門非財政撥款收入750000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入750000元，上年結轉0元。

與上年對比，單位自有資金收入預算基本持平，主要原因是：各項經費細化到一般公共預算支出以及項目預算支出，嚴格落實中央八項規定，過“緊日子”，嚴格控制單位資金預算支出。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出23325103.06元。財政撥款安排支出22575103.06元，其中：基本支出21575103.06元，與上年對比，比上年預算減11555271.67元，同比下降34.88%，主要是因為在職人員增加，在職人員相關工資福利支出及社會保險繳費增加；項目支出1000000元，比上年預算減8283064.24元，同比下降89.23%。主要原因是：2025年由本級財力安排的基礎設施建設項目缺口資金增加，上年結余的專項資金因機構改革變更未能結轉；單位資金支出750000.00元，與上年基本持平，嚴格落實中央八項規定，過“緊日子”，嚴格控制單位資金預算支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排21575103.06元，其中：人員經費12046813.7元；公用經費9528289.36元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排2個項目，資金共計1000000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計1000000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出16034611.32元，主要用于發放臘勐鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2.國防支出50000元，主要用于臘勐鎮公共安全保障經費支出。

3.教育支出100000元，主要用于臘勐鎮轄區內中小學教育保障經費支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出1200元，主要用于臘勐鎮文化站免費開放資金、公用經費支出。

5.社會保障和就業支出1570098.88元，主要用于臘勐鎮職工社保繳費、公務費、殯葬改革經費支出。

6.衛生健康支出594792.86元，主要用于臘勐鎮防疫工作及公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

7.節能環保支130000元，主要用于臘勐鎮環境保護工作經費、生態環境治理支出。

8.城鄉社區支出127600元，主要用于行政執法工作經費、公務費及集鎮建設補助支出。

9.農林水支出3716800元，主要用于農林水部門日常工作經費及公用經費支出，臘勐鎮動物防疫檢疫經費支出，臘勐鎮社會事業發展經費支出，臘勐鎮森林防火經費支出，林長制經費支出，松白大溝、混當大溝、水庫管理及河長制經費支出，臘勐鎮產業發展工作經費支出等。

10.交通運輸支出150000元，主要用于公路養護及其他交通費用。

11.災害防治及應急管理支出100000元，主要用于各種地質災害防治支出，應急管理支出，地質災害監測員生活補助支出，各項應急管理物資購買維護支出等。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排750000元，其中：人員經費0元；公用經費750000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2025年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2025年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2025年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額552440元，其中：政府采購貨物預算236780元、政府采購服務預算315660元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計635000元，較上年增加56835元，上升9.83%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮2025年公務接待費預算為220000元，較上年減少140000元，下降38.89%，國內公務接待批次為512次，共計接待3043人次。主要原因是：

1、是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

2、是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮2025年公務用車購置及運行維護費為415000元，較上年增加196835元，上升90.22%。其中：公務用車運行維護費325000元，較上年增加106835元，上升48.97%，共計購置公務用車1輛，公務用車購置費90000元，較上年增加90000元。2024年年末公務用車保有量為6輛。2025年公務用車購置及運行維護費比上年增加原因為：1.2025年預計購置公務用車1輛，新增公務用車購置費預算90000元；2.2025年保山市應急管理局劃撥臘勐鎮人民政府消防應急救援車1輛，公務用車運行維護費用增加；3.臘勐鎮人民政府現有公務用車使用年限較長，磨損較大，維修養護成本增加。

八、重點項目預算績效目標情況

臘勐鎮2025年共申報項目2個，安排資金1000000元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其中納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1000000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1000000.00元，編制績效指標2個，臘勐鎮2025年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1、臘勐鎮2025年項目前期工作經費500000元。主要是用于保障臘勐鎮新立項基礎設施建設項目正常開展，前期涉及的各項工作經費。通過項目的實施，有利于推動臘勐鎮新立項重點項目順利開展，推動臘勐鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動臘勐鎮固定資產投資和經濟社會穩步發展。

2、臘勐鎮產業發展工作經費500000元。主要是用于保障臘勐鎮產業發展資金，通過項目的實施，有利于推動臘勐鎮咖啡特色產業、熱帶水果種植業以及其他產業高速發展，促進聯農帶農機制，保障群眾增收。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

臘勐鎮2025年機關運行經費安排9528289.36元，與上年對比減少9965435.96元，下降51.12%。主要原因是2025年預算一般公共預算財政撥款收入減少，機關運行經費安排有限，部門預算未填列2024年結轉收入。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣臘勐鎮資產總額49573548.41元，其中，流動資產10641988.36元，固定資產413536.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程38512330元，無形資產5693.67元，公共基礎設施0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少17845095.47元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣臘勐鎮2025年部門預算表

預算表詳見附件。