一、2024年財務收支計劃執行情況

2024年，臘勐鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門關心指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，優化支出結構，著力改善民生，助力鄉村振興，嚴格財政管理，防范化解風險防范，為全鎮經濟和社會各項事業高質量發展提供堅實的財力保障。

（一）一般公共預算收支完成及平衡情況

1. 收入完成情況。2024年，完成一般公共預算收入1120萬元，完成全年預算數的100%，與上年同期數持平。其中：增值稅完成131萬元，完成預算數的108.26%，同比增長3.15%；資源稅完成8萬元，完成預算數的80%，同比增長100%；房產稅完成11萬元，完成預算數的55%，同比增長83.33%；城鎮土地使用稅完成8萬元，完成預算數的50%，同比增長100%；煙葉稅完成962萬元，完成預算數的100.94%，同比下降1.74%。

2. 支出完成情況。2024年，完成一般公共預算支出3606萬元，完成預算數的94%，同比下降25.43%。其中：一般公共服務支出904萬元，完成預算數的42.48%；教育支出10萬元，完成預算數的50%；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，完成預算數的89.29%；社會保障和就業支出168萬元，完成預算數的96.55%；衛生健康支出83萬元，完成預算數的133.87%；節能環保支出8萬元，完成預算數的10.81%；城鄉社區支出74萬元，完成預算數的98.67%；農林水支出2286萬元，完成預算數的200.35%；交通運輸支出10萬元，完成預算數的33.33%；災害防治及應急管理支出38萬元，完成預算數的38%。

3. 收支平衡情況。一般公共預算收入1120萬元，上級補助收入2986萬元，收入合計4106萬元。一般公共預算支出3606萬元，上解支出500萬元，支出合計4106萬元，收支相等，收支預算平衡。

（二）政府性基金預算收支完成及平衡情況

2024年，完成政府性基金收入534萬元，均為上級補助收入，較上年同期增435萬元，同比增長539.39%。完成政府性基金支出534萬元，較上年增435萬元，同比增長539.39%。收支相等，政府性基金預算收支平衡。

二、2024年財政工作開展情況

（一）強化稅源，增加財政收入。一是克服經濟下行壓力加大及國家減稅降費政策等因素的影響，積極主動作為，強化收入征管。圓滿完成年初既定收入目標，全鎮財政一般公共預算收入累計完成1120萬元。二是規范非稅收入管理。加強監督檢查及重點收入來源監測，嚴格落實以票管收、源頭控收，保障非稅收入依法及時足額征收。三是積極爭取資金破解難題。聚焦市、縣財政專項資金支持方向和領域，積極主動向上級反映困難和問題，爭取在專項轉移支付等方面給予資金支持，累計爭取上級專項轉移支付收入1965萬元。

（二）嚴控支出，提升保障能力。一是樹牢過緊日子的思想，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，大力壓減非剛性、非重點、非緊急項目支出，壓縮“三公”經費，2024年全鎮“三公”經費支出41.86萬元，較上年減少5.7萬元，同比下降13.62％，其中：公務用車運行維護費27.2萬元；公務接待費14.66萬元。二是優化支出結構，全力保障改善民生，將財政資金用在刀刃上，全力保障民生重點項目。根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”原則，強化財政預算約束，科學有序推進項目建設，全力保障民生項目支出。三是充分發揮財政對穩增長的支撐作用，統籌落實全年各項收支管理，有力保障全鎮經濟社會平穩健康運行。統籌安排社會事業發展資金，全年統籌安排教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、節能環保、城鄉社區、農林水等支出3606萬元，保證農林水、科教、文化、衛生事業共同發展。

（三）強化保障，增進民生福祉。一是落實惠民惠農政策。加強部門協作，核實農戶信息、錄入系統上報，發放退耕還林補貼、天然林停伐補貼、耕地地力保護補貼等各類民生補助，共撥付補貼資金669萬元，確保各項惠民惠農政策落到實處。二是把減稅降費作為一項重要工作，認真貫徹落實減稅降費各項決策部署和工作要求，嚴格落實減稅降費各項措施，與稅務及相關部門密切配合，確保減稅降費政策在臘勐落地生效。

（四）加強監管，提升理財水平。認真履行財政監督和管理職責，不斷提高財政監督管理水平。一是強化財政內部監督管理，確保資金安全。樹牢法治意識，加強對財經紀律及相關法律的學習，增強依法理財能力，嚴格執行各項財經法規和管理制度。二是強化資金支付管理，提高資金使用效率。嚴格執行預算法及其實施條例，堅持“先有預算、后有支出”，完善財政專項資金全過程管理制度，加強資金動態監管，保障財政資金安全，提高資金使用效益。三是加強財政資金監管，嚴格執行國庫集中支付、政府采購等制度，專款專用，防止違規行為發生，加大對財政資金監督力度，確保財政資金安全。因機構改革，財政工作并入鎮綜合保障和技術服務中心，按照上級財政部門要求，臘勐鎮迅速開設綜合保障和技術服務中心銀行賬戶，及時向上級財政部門進行賬戶備案，確保資金始終在財政部門監管下運行。

各位代表，2024年全鎮齊心協力、攻堅克難，努力保持了財政平穩運行。但我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現在：一是稅源結構單一，財政收入增收基礎不穩固，造血能力不足，收入持續增長乏力；二是財政收支矛盾突出，剛性支出日漸增長，財政壓力日趨加大，保運轉壓力不斷增大。對此，我們將高度重視，認真分析原因，聽取代表意見，采取有效措施，努力加以改進解決。

三、2025年財務收支計劃草案

2025年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分履行財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路和預期目標，2025年預算收支安排建議如下：

（一）一般公共預算收入計劃情況。2025年，計劃完成一般公共預算收入1120萬元，其中：增值稅130萬元，資源稅9萬元，房產稅10萬元，城鎮土地使用稅9萬元，煙葉稅962萬元。

（二）一般公共預算支出計劃情況。2025年，計劃完成一般公共預算支出2258萬元。其中：一般公共服務支出1603萬元，國防支出5萬元，教育支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會保障和就業支出157萬元，衛生健康支出59萬元，節能環保支出13萬元，城鄉社區支出13萬元，農林水支出372萬元，交通運輸支出15萬元，災害防治與應急管理支出10萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1120萬元，上級補助收入1638萬元，收入合計2758萬元。一般公共預算支出2258萬元，上解支出500萬元，支出合計2758萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2025年財政主要工作及措施

2025年，臘勐財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神、中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，以提高經濟發展質量和效益為中心，落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，優化支出結構，強化風險防控，堅定不移抓改革、調結構、穩增長、惠民生，為臘勐高質量發展提供堅強保障。

（一）培植稅源，助推財源工作提質增效。鞏固和拓展減稅降費成效，持續優化營商環境，繼續加強與稅務部門協調配合，補齊稅源短板。一是夯實財源基礎。依托農業大鎮的優勢，繼續將烤煙作為重點財源培植，加大資金及政策扶持力度，進一步涵養財源稅源，推動經濟可持續發展。二是認真開展稅源調查。充分發揮部門協同配合作用，加強重點稅源監控，同時深入對經濟和財政運行中出現的新情況、新問題進行分析研究，確保完成各項收入目標任務。三是鞏固拓展減稅降費成效。堅持算大賬、算長遠賬、算整體賬、算綜合賬，切實發揮減稅降費穩定和引導市場預期的政策效應，進一步激發市場活力、培育內生動力。

（二）厲行節約，促進財政資源有效配置。全面貫徹落實財政支出有保有壓，在堅持政府過“緊日子”的同時，積極爭取上級專項資金補助，切實保障重點支出、民生支出的原則。一是落實過“緊日子”要求。樹牢艱苦奮斗勤儉節約思想，各項支出嚴格按預算安排和進度執行，加強預算執行情況分析，增強預算約束力。二是調整支出結構。更加突出政策重點，合理安排財政支出，投向基礎設施、民生建設短板等領域，切實把錢用在刀刃上。三是強化績效管理。牢固樹立“花錢必問效”的理念，強化預算績效管理保障體系，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，讓績效融入預算，讓績效服務預算，用績效評價預算。

（三）強化服務，推動惠農政策高效落實。始終堅持“人民至上”，以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。一是嚴格落實惠農補貼政策，持續強化惠農補貼發放管理工作，確保補貼資金及時足額兌付到戶。二是積極向上爭取財政項目，推進惠民便民利民工程，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，切實增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。三是加大民生資金管理力度，讓資金撥付、使用及報賬程序精準使用、安全運行。

（四）強化監管，提高財政資金使用效益。持續落實財政資金管理制度，強化監督跟蹤問效，確保資金高效運行。一是加強財務制度建設，規范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于財政工作全過程。二是加強財政資金監管，不斷加強對財政法規和財經紀律的學習，強化支出審核，提高資金使用效益，深入開展財務專項檢查，嚴格執行財政資金管理辦法，確保資金安全使用。三是多措并舉，樹牢風險意識，防范化解財政運行風險，堅決守好運行底線，做好應對困難挑戰的準備。

（五）強化學習，提升財政干部綜合素質。一是加強學習教育，進一步完善學習制度，采取集中學習與自學相結合方式，不斷提高財政隊伍工作能力和業務水平。二是發揚斗爭精神，錘煉實干作風，突出“聚財為公、理財為民”導向，以“主動想、扎實干、看效果”抓工作三部曲為工作要求，把財政工作抓緊抓實，把為民實事辦好辦實，干出財政事業新高度。讓擔當實干成為財政工作最鮮明的特質。三是嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，馳而不息糾“四風”、轉作風。常懷律己之心，常修為政之德，常思貪欲之害，知敬畏、存戒懼、守底線，原則面前不讓步，利益面前不伸手，誘惑面前不動心，始終做到自身正、自身硬、自身凈，讓遵規守紀成為財政工作最高度的自覺。

各位代表，2025年財政工作任務十分艱巨，我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大監督指導和上級部門的關心支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，攻堅克難，開拓創新，振奮精神，扎實工作，為譜寫好中國式現代化臘勐篇章提供堅強的財政保障！