目錄

第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作，根據政府授權組織實施行政區(qū)域內經濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

納入2024年度臘勐鎮(zhèn)部門預算匯編范圍的預算單位有12個，其中行政單位5個，即臘勐鎮(zhèn)人大機關、臘勐鎮(zhèn)政府機關、臘勐鎮(zhèn)紀委機關、臘勐鎮(zhèn)共產黨機關、臘勐鎮(zhèn)群眾團體；事業(yè)單位7個，即臘勐鎮(zhèn)財政所、臘勐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務中心、臘勐鎮(zhèn)社會保障服務中心、臘勐鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心、臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心，臘勐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優(yōu)化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，我部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。 財政全額保障61人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入43163438.97元，其中：一般公共預算37614209.73元，上年結轉收入4799229.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入750000元。

與上年對比增加7263439.97元，同比上升20.23%；主要原因是：上年結轉收入增加，項目支出預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入42413438.97元，其中:本年收入37614209.73元，上年結轉收入4799229.24元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42413438.97元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加8513439.97元，同比上升21.11%，主要原因是：上年結轉收入增加，項目支出預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入750000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入750000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減1250000元，主要原因是：各項經費細化到一般公共預算支出以及項目預算支出，嚴格落實中央八項規(guī)定，過“緊日子”，嚴格控制單位資金預算支出。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出43163438.97元。財政撥款安排支出42413438.97元，其中：基本支出33130374.73元，與上年對比，比上年預算減769624.27元，同比下降2.27%，主要是因為基本支出減少，項目支出增加；項目支出9283064.24元，比上年預算增9283064.24元，同比上升100%；單位資金支出750000.00元，比上年減少1250000元，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，過“緊日子”，嚴格控制單位資金預算支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排33130374.73元，其中：人員經費13636649.41元；公用經費19493725.32元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排23個項目，資金共計9283064.24元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目23個，資金共計9283064.24元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出20795137.26元，主要用于發(fā)放臘勐鎮(zhèn)政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2.國防支出50000元，主要用于臘勐鎮(zhèn)公共安全保障經費支出。

3.教育支出200000元，主要用于臘勐鎮(zhèn)轄區(qū)內中小學教育保障經費支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出343335.28元，主要用于臘勐鎮(zhèn)文化站人員工資、公用經費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出1811436.08元，主要用于臘勐鎮(zhèn)社保服務中心工資、公務費、殯葬改革經費及養(yǎng)老保險金單位承擔部分支出。

6.衛(wèi)生健康支出622469.06元，主要用于臘勐鎮(zhèn)防疫工作及公務員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

7.節(jié)能環(huán)保支740000元，主要用于臘勐鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設人員工資發(fā)放，生態(tài)環(huán)境治理與保護支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1104096.06元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資、公務費及集鎮(zhèn)建設補助支出。

9.農林水支出15258893.93元，主要用于農林水部門人員工資及公用經費支出；臘勐鎮(zhèn)動物防疫檢疫經費支出，臘勐鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展經費支出，臘勐鎮(zhèn)森林防火經費支出，林長制經費支出，松白大溝、混當大溝、水庫管理及河長制經費支出，臘勐鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展工作經費支出等。

10.交通運輸支出338071.3元，主要用于公路養(yǎng)護及其他交通費用。

11.災害防治及應急管理支出1150000元，主要用于各種地質災害防治支出，應急管理支出，地質災害監(jiān)測員生活補助支出，各項應急管理物資購買維護支出等。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排750000元，其中：人員經費0元；公用經費750000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2024年臘勐鎮(zhèn)不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2024年臘勐鎮(zhèn)不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2024年臘勐鎮(zhèn)不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額206500元，其中：政府采購貨物預算52500元、政府采購服務預算154000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計578165元，較上年減少37278.26元，下降6.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮(zhèn)2024年公務接待費預算為360000元，較上年減少29565.14元，下降7.59%，國內公務接待批次為690次，共計接待4499人次。主要原因是：

1、是我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。

2、是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮(zhèn)2024年公務用車購置及運行維護費為218165元，較上年減少7713.12元，下降3.41%。其中：公務用車運行維護費218165元，較上年減少7713.12元，下降3.41%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。2024年公務用車購置及運行維護費比上年增加原因為：公車使用年限增長，磨損較大，公務用車運行維護費及保險費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年臘勐鎮(zhèn)不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)2024年機關運行經費安排19493725.32元，與上年對比減少2175577.31元，下降10.04%。主要原因是2024年預算項目支出增加，部門預算填列2023年結轉收入。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)資產總額67418643.88元，其中，流動資產12466262.67元，固定資產738748.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程37862330元，無形資產13702.31元，公共基礎設施16337600元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加461626.68元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)2024年部門預算表

預算表詳見附件。