目錄

第一部分臘勐鎮人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮人民政府2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分臘勐鎮人民政府2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮人民政府。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制17人，其中：行政編制16人，工勤人員編制1人，事業編制0人。財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入31602253.03元，其中：一般公共預算31102253.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000元。

與上年對比，比上年增1816307.81元，同比上升6.1%，主要原因是：1.人員調整，新招錄人員，工資福利預算增加；2.為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入31102253.03元，其中:本年收入31102253.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款31102253.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年增加3316307.81元，同比上升11.94%，主要原因是：人員調整，新招錄人員，工資福利預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入500000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減少1500000元，主要是原因是：優化支出結構，強化財政預算約束，嚴格落實過“緊日子”，嚴格單位資金預算安排。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出31602253.03元。財政撥款安排支出31102253.03元，其中：基本支出26602253.03元，與上年對比，比上年減少1183692.19元，同比下降4.26%，主要原因是：1.縣級財政資金調度困難，累計欠撥臘勐鎮預算資金在2024年重新安排支出比2022年減少；2.項目支出增加；項目支出4500000元，與上年對比，比上年增加4500000元，同比上升100%，主要原因是加強對于財政支持農林水基礎設施相關建設以及加強鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興；其他支出500000元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排26602253.03元，其中：人員經費8138338.15元；公用經費18463914.88元，其中，對個人和家庭補助經費150000元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排3個項目，資金共計4500000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目3個，資金共計4500000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出19122699.46元，主要用于臘勐鎮人民政府機關、人大機關、共產黨機關、紀委機關日常工作經費、村干部工資保險、臨時人員工資保險等日常工作開展經費支出；

2.國防支出50000元，主要用于臘勐鎮人民政府開展民兵征集、兵役登記等工作開展支出；

3.教育支出200000元，主要用于臘勐鎮小學教育相關支出；

4.社會保障和就業支出839351.04元，主要用于臘勐鎮人民政府機關工作人員養老保險、職業年金、離退休人員經費等支出；

5.衛生健康支出222202.53元，主要用于臘勐鎮人民政府工作人員行政單位醫療、公務員醫療補助、大病醫療等經費支出；

6.節能環保支出740000元，主要用于臘勐鎮農村環境保護整治經費支出；

7.農林水支出8628000元，主要用于臘勐鎮農村基礎設施建設及鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興等支出；

8.交通運輸支出800000元，主要用于臘勐鎮公路養護支出；

9.災害防治及應急管理支出1000000元，主要用于臘勐鎮自然災害防治經費及應急管理支出；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排500000元，其中：人員經費0元；公用經費500000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額173400元，其中：政府采購貨物預算19400元、政府采購服務預算154000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計459000元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮人民政府2024年公務接待費預算為305000元，較上年減少34565.14元，下降10.18%，國內公務接待批次為528次，共計接待3812人次，主要是由于臘勐鎮人民政府嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，簡化公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為154000元，較上年減少46878.12元，下降23.34%。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費154000元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

臘勐鎮人民政府2024年公務用車購置及運行維護費比上年減少的主要原因是：

1. 臘勐鎮2024年公務用車運行維護費分別納入臘勐鎮人民政府與臘勐鎮林業服務中心預算；

2. 臘勐鎮公無用車運購置及運行維護費上年結轉16165元在臘勐鎮財政所預算內。

   八、重點項目預算績效目標情況

   本單位不涉及此公開事項。

   九、其他公開信息

   （一）專業名詞解釋

   機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   “三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

   （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

   2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費16876254.88元，占基本支出63.44％。比上年增加1533809.6元，主要是由于臘勐鎮人民政府增加消防人員被裝購置費、新招錄臨時聘用人員勞務費等支出增加。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮人民政府資產總額67607185元，其中，流動資產12654803.79元，固定資產738748.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產13702.31元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少503846.68元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

   第二部分 臘勐鎮人民政府2024年部門預算表

   預算表詳見附件。