目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參與制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)好當(dāng)?shù)卣萍紖⒅\，制定轄區(qū)內(nèi)年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃、農(nóng)業(yè)科技推廣計劃，并組織實施。引進(jìn)農(nóng)作物新品種、新技術(shù)、新成果進(jìn)行試驗、示范、推廣。承擔(dān)上級主管部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣任務(wù)。組織實施新技術(shù)、新成果的試驗、示范及應(yīng)用。開展技術(shù)咨詢、技術(shù)宣傳和培訓(xùn)工作；開辦技術(shù)咨詢服務(wù)窗口，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技和信息服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

向農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)政策，法律法規(guī)等知識的宣傳，協(xié)助農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法單位搞好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)研法，搞好農(nóng)作物病蟲、動物疫病監(jiān)測和防治工作。對受災(zāi)農(nóng)作物及時提出救災(zāi)補救措施，協(xié)助當(dāng)?shù)卣龊脼?zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)和有關(guān)農(nóng)作物受災(zāi)理賠工作。組織轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，并協(xié)助有關(guān)部門抓好農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。了解和掌握轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量狀況，建立基本農(nóng)田耕地質(zhì)量檔案，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)配方施肥，協(xié)助鄉(xiāng)有關(guān)單位做誠好轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量管理工作。引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟組織、專業(yè)服務(wù)協(xié)會，并對其進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)，建立好村級農(nóng)技推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、種植大戶、科技示范戶、農(nóng)資經(jīng)營戶檔案，及時調(diào)查了解其需求信息。按時按質(zhì)完成良種補貼、糧食綜合補貼和政策性農(nóng)業(yè)保險的登記、造冊、審核、上報工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2173192.03元，其中：一般公共預(yù)算2023192.03元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元。

與上年對比，比上年預(yù)算增317297.15元，同比上升17.1%，主要是：1.政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；2.2024年預(yù)算新增150000元單位資金收入。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2023192.03元，其中:本年收入2023192.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2023192.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增167297.15元，同比上升9%，主要是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入150000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2173192.03元。財政撥款安排支出2023192.03元，其中：基本支出2023192.03元，與上年對比，比上年預(yù)算增167297.15元，同比上升9%，主要是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；其他支出150000元；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排2023192.03元，其中：人員經(jīng)費1812059.39元；公用經(jīng)費211132.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出156861.12元，主要是用于臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費等支出；

2.衛(wèi)生健康支出128924.85元，主要是用于臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員公務(wù)員醫(yī)療補助、事業(yè)單位醫(yī)療及大病醫(yī)療等支出；

3.農(nóng)林水支出1887406.06元，主要是用于臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心病蟲害防治工作、河長制工作及中心日常工作經(jīng)費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年其他支出申請安排150000元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額10000元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24000元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為24000元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計接待300人次，比上年增加4000元，增長20%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平；其中：公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費等機關(guān)運行經(jīng)費187132.64元，占基本支出的9.25％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額891464.49元，其中，流動資產(chǎn)340235.01元，固定資產(chǎn)551228.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5702.66元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分臘勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。