目錄

第一部分臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制3人，事業管理人員1人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入428035.09元，其中：一般公共預算428035.09元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增122207.08元，同比上升39.96%，主要原因是人員調動，工資福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入428035.09元，其中:本年收入428035.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款428035.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增122207.08元，同比上升39.96%，主要是：1.政策性工資調整，增加工資福利預算支出；2.人員變動，有調入人員，工資福利支出預算增加；

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

財政撥款安排支出 428035.09元，其中：基本支出428035.09元，與上年對比，比上年預算增122207.08元，同比上升39.96%，主要是：1.政策性工資調整，增加工資福利預算支出；2.人員變動，有調入人員，工資福利支出增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排428035.09元，其中：人員經費411813.01元；公用經費16222.08元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出33776.64元，主要用于國土和村規中心工作人員社會保險繳費支出；

2.衛生健康支出28058.64元；，主要用于國土和村規中心工作人員公務員醫療補助、事業單位醫療及大病醫療保險支出；

3.城鄉社區支出366199.81元，主要用于集鎮建設人員補助支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，比上年預算增0元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年公務接待費預算為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次；

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，比上年增加0元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費等機關運行經費16222.08元，占基本支出3.79％。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心資產總額29406.6元，其中，流動資產29406.6元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少7180元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分臘勐鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

2024年部門預算表

預算表詳見附件。