目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)黨委2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)黨委2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分臘勐鎮(zhèn)黨委2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及臘勐鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議、決定。定期向上級(jí)黨組織和本級(jí)黨員代表大會(huì)報(bào)告工作，充分發(fā)揮臘勐鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，保證和支持基層組織行使職權(quán)。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。加強(qiáng)臘勐鎮(zhèn)黨校建設(shè)管理，發(fā)揮其在黨員教育培訓(xùn)中的主渠道和主陣地作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)黨委。

（三）重點(diǎn)工作概述

討論決定臘勐鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作和重大問題，負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和建設(shè)等規(guī)劃，組織村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收。領(lǐng)導(dǎo)臘勐鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、臘勐鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)，做好鄉(xiāng)村之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，按照干部管理權(quán)限，做好臘勐鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理縣直有關(guān)部門派駐臘勐鎮(zhèn)的干部，領(lǐng)導(dǎo)臘勐鎮(zhèn)意識(shí)形態(tài)工作，抓好思想政治工作和精神文明建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，做好社會(huì)治安綜合治理工作，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好臘勐鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

實(shí)有在職人員編制6人 ，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入950716.93元，其中：一般公共預(yù)算950716.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11750.9元，同比減少12.21%，主要是由于人員變動(dòng)調(diào)整，政策性工資調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入950716.93元，其中:本年收入950716.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950716.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11750.9元，同比減少12.21%，主要是由于人員變動(dòng)調(diào)整，政策性工資調(diào)整。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2024年部門非財(cái)政撥款收入 0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出950716.93元。財(cái)政撥款安排支出 950716.93元，其中：基本支出950716.93元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11750.9元，同比減少12.21%，主要是由于人員變動(dòng)調(diào)整，政策性工資調(diào)整；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排950716.93元，比上年預(yù)算減11750.9元，同比減少12.21%，主要是由于人員變動(dòng)調(diào)整，政策性工資調(diào)整。其中：人員經(jīng)費(fèi)865389.25元；公用經(jīng)費(fèi)85327.68元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出783384.68元，主要用于支付臘勐鎮(zhèn)黨委人員工資及公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出97501.44元，主要用于臘勐鎮(zhèn)黨委人員相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出69830.81元，主要用于臘勐鎮(zhèn)黨委公務(wù)員醫(yī)療、大病醫(yī)療、行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)黨委2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增加0%；具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)黨委2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)黨委2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)黨委2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，比上年增加0元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、工會(huì)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85327.68元，占基本支出的8.98％。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)黨委資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 臘勐鎮(zhèn)黨委2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。